绍兴市柯桥区质量技术监督局

2019年部门预算

因机构改革，市场监管局尚在组建整合中，本次公开的是改革前质量技术监督局部门预算。

一、绍兴市柯桥区质量技术监督局概况

绍兴市柯桥区质量技术监督局负责管理本辖区内的质量技术监督综合管理、行政执法和特种设备安全监察等工作。下属事业单位4个：参照公务员管理事业单位1个，绍兴市柯桥区质量技术监督稽查大队，内设柯桥、钱清、齐贤、福全、平水等5个中队；全额预算管理事业单位1个，绍兴市柯桥区质量计量检验检测中心；差额预算管理事业单位1个，绍兴市柯桥区质量技术监督检测所；自收自支管理事业单位1个，绍兴市柯桥区质量技术监督局中国轻纺城监督站。区质监局内设4个职能科室：办公室(挂行政审批服务科牌子)、质量与标准计量科、特种设备安全监察科、产品质量监督稽查科（挂法制监督稽查科牌子）。

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督方面的法律、法规和规章；拟订并组织实施有关质量技术监督的规范性文件。

2.负责全区质量管理工作。组织推进质量振兴工作；组织实施名牌战略；组织实施质量奖励制度；研究分析区域产品质量状况。

3.负责全区标准化工作。指导协调推进各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理全区组织机构代码和商品编码工作；负责地理标志产品专用标志使用监督管理工作。

4.负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督全区商品计量和市场计量行为。

5.负责全区合格评定工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为。

6.负责全区产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作；管理产品质量监督检查工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品的监督管理工作；负责本辖区纤维质量监督检查工作；受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理；配合开展风险监测工作，按职责分工做好食品相关产品安全事故的处理；组织实施缺陷产品召回制度。

7.负责全区特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和监督检查；监督检查高能耗特种设备节能标准执行情况；负责特种设备作业人员资格审核、发证工作；按规定报告特种设备事故，组织开展特种设备事故的调查处理。

8.依法查处质量违法行为。按照分工打击假冒伪劣产品违法活动；负责处理本辖区质量技术监督投诉、申诉和举报工作。

9.负责全区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

10.组织协调行业和专业的质量技术监督工作。组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。

11.领导和管理局直属单位、乡镇基层站（所）；指导挂靠的学会、协会。

12.承办区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，柯桥区质监局部门预算包括：局本级预算，下属区质量技术监督稽查大队、区质量计量检验检测中心、区质量技术监督检测所、区质量技术监督局中国轻纺城监督站4家事业单位预算。

二、区质监局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于区质监局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柯桥区质监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。柯桥区质监局2019年收支总预算3287.99万元。

（二）关于区质监局2019年收入预算情况说明

柯桥区质监局2019年收入预算3287.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2896.09万元，占88.08%；政府性基金收入391.90万元，占11.92%。

（三）关于区质监局2019年支出预算情况说明

柯桥区质监局2019年支出预算3287.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2188.63万元、科学技术支出360万元、社会保障和就业支出145.3万元、医疗卫生与计划生育支出36.42万元、住房保障支出165.75万元、其他支出391.90万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1588.92万元，公用支出195.07万元，项目支出1504万元。

（四）关于区质监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥区质监局2019年财政拨款收支总预算3287.99万元。包括：一般公共预算拨款收入2896.09万元、政府性基金收入  391.9万元；支出包括：一般公共服务支出2188.63万元、科学技术支出360万元、社会保障和就业支出145.3万元、医疗卫生与计划生育支出36.42万元、住房保障支出165.75万元、其他支出391.90万元。

（五）关于区质监局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

柯桥区质监局2019年一般公共预算当年拨款2896.09万元，比2018年执行数减少447.78万元，主要是绿色印染团体标准制定推广、电梯信息化监管项目经费减少的原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）2188.63万元，占75.57%；科学技术支出360万元，占12.43%；社会保障和就业支出（类）145.30万元，占5.02%；医疗卫生与计划生育支出36.42万元，占1.26%；住房保障支出（类）165.75万元，占5.72%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）897.14万元，主要用于局本级和稽查大队开展正常工作所需的人员经费、日常办公等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）200万元，主要用于执法办案、质量管理、质量监督、计量管理、标准化、质量强区、特种设备安全监察、重点产品检测等方面的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）400万元，主要用于计量强制检定方面的项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）391.44万元，主要用于质量计量中心、检测所开展正常工作所需的人员经费、日常办公等方面的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）300.04万元，主要用于局本级编外合同制人员经费方面的基本支出、纺织印染质量提升示范区创建及基层站所经费补助的项目支出。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）360万元，主要用于电梯信息化监管方面的项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.78万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳基本养老保险的经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.51万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳职业年金的经费支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.67万元，主要用于局本级和稽查大队为职工缴纳医疗保险的经费支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.5万元，主要用于质量计量检测中心为职工缴纳医疗保险的经费支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.25万元，主要用于局本级和稽查大队为职工缴纳医疗补助的经费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.49万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.26万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的住房补贴支出。

    （六）关于区质监局2019年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区质监局2019年一般公共预算基本支出1656.09万元，其中：

人员经费1435.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费220.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区质监局2019年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

柯桥区质监局2019年政府性基金预算当年拨款391.90万元，比2018年执行数增加47.66万元，主要是较18年增加了基层站所经费补助项目的预算资金安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

   其他支出（类）391.90万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）391.90万元，主要用于轻纺站开展正常工作所需的人员经费、公用支出等方面的基本支出、质量计量中心部分人员经费的基本支出、检测所基层站所经费补助及各检测机构开展检验能力提升、检测检定业务、计量检定业务等方面的项目支出。

（八）关于区质监局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元，本年安排与上年持平。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长354.55%。主要用于接待上级及地方有关部门来我区调研指导和督查工作、系统内兄弟单位交流学习、各类质监和科研业务活动和各类项目评审、评选验收专家接待等支出。增加的主要原因是：由于2018年上级部门调研、督查人次数减少，以致公务接待费实际执行数较低，但考虑到2019年纺织印染产品质量提升示范区创建、绿色印染团体标准制定推广、智慧电梯监管系统、检测机构实验室搬迁改造技术升级及相关计量认证扩项评审等工作的开展，预计专家论证、评审及业务单位联系等公务接待任务会相应增多，所以预算安排较上年执行数有所增加，我局将继续贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，规范公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年执行数增加60%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），没有新增或更新车辆；公务用车运行维护费支出6万元，主要用于公务执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是：随着车辆使用年限的增加，相应油耗、维修等运行维护成本必将增长，所以在预算安排上较上年执行数有所增加。我局将严格执行《党政机关公务用车管理办法》，进一步加强监督，规范公车使用，厉行节约，努力降低运行成本。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年柯桥区质监局本级1家行政单位以及质监稽查大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算141.28万元。

2.政府采购情况

2019年柯桥区质监局各单位政府采购预算总额762万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算117万元、政府采购服务预算545万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，柯桥区质监局所属各预算单位共有车辆2，其中，一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年柯桥区质监局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1240万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）反映局本级和稽查大队开展正常工作所需的人员经费、日常办公等方面的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）反映执法办案、质量管理、质量监督、计量管理、标准化、质量强区、特种设备安全监察、重点产品检测等方面的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）反映计量强制检定方面的项目支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）反映质量计量中心、检测所开展正常工作所需的人员经费、日常办公等方面的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）反映局本级编外合同制人员经费方面的基本支出、纺织印染质量提升示范区创建及基层站所经费补助的项目支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）反映电梯信息化监管方面的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映局本级和稽查大队为职工缴纳医疗保险的经费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映质量计量检测中心为职工缴纳医疗保险的经费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映局本级和稽查大队为职工缴纳医疗补助的经费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映轻纺站开展正常工作所需的人员经费、公用支出等方面的基本支出、质量计量中心部分人员经费的基本支出、检测所基层站所经费补助及各检测机构开展检验能力提升、检测检定业务、计量检定业务等方面的项目支出。

19. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

相关附件

柯桥区质量技术监督局2019年度部门预算公开表.xls