绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2019年部门预算

一、绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关招投标法律法规、制定完善招投标市场的监管制度、实施细则和运作规则。

2、监督、管理和协调全区的建设工程交易、政府采购、土地及矿产资源交易和产权交易等公共资源交易工作。

3、对招投标市场交易活动及其当事人、参与人进行监督；依法受理招标投标的咨询和投诉；协调处理市场交易活动中出现的各种争议、纠纷和违法违规的行为。

4、对全区各行政事业单位及国有独资、控股企业的招投标活动进行监督。

5、对区公共资源交易中心进行人、财、物、事的管理，督促区公共资源交易中心搞好服务。

6、对投标人、竞买人、供应商等企业及其参与人员、评委专家和有关中介机构进行监管，依法进行市场准入管理。

7、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

二、从预算单位构成看，区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)部门预算包括：区公共资源交易中心下属事业单位预算。

三、区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2019年部门预算安排情况说明

（一）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2019年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出和其他支出。区公共资源交易管理委员会办公室2019年收支总预算1141.57万元。

（二）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2019年收入预算情况说明

区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)2019年收入预算1141.57万元，其中：一般公共预算拨款收入651.57万元，占57.08%；政府性基金收入490.00万元，占42.92%。　　

（三）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2019年支出预算情况说明

区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)2019年支出预算1141.57万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出530.44万元、社会保障和就业支出44.94万元、医疗卫生与计划生育支出17.35万元，城乡社区支出450.00万元、住房保障支出58.84万元、其他支出40.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出543.50万元，公用支出59.07万元，项目支出539.00万元。

（四）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)2019年财政拨款收支总预算1141.57万元。包括：一般公共预算拨款收入651.57万元、政府性基金收入490.00万元、上年结转0万元；支出包括：包括一般公共服务支出530.44万元、社会保障和就业支出44.94万元、医疗卫生与计划生育支出17.35万元，城乡社区支出450.00万元、住房保障支出58.84万元、其他支出40.00万元。

（五）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)2019年一般公共预算当年拨款651.57万元，比2018年执行数减少4.94万元，主要是本单位2019年厉行节俭，减少各项开支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）530.44万元，占81.41%；社会保障和就业支出（类）44.94万元，占6.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.35万元，占2.66%；住房保障支出58.84万元，占9.03%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）481.44万元，主要用于区公共资源交易中心工作人员开展日常工作所需的人员经费及日常办公费用等的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.10万元，主要用于区公共资源交易中心工作人员养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.84万元，主要用于支付区公共资源交易中心工作人员职业年金费用。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.63万元，主要用于支付区公共资源交易中心工作人员购房补贴费用。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.35万元，主要用于区公共资源交易中心工作人员医疗保险缴费开支。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）49万元，主要用于区公共资源交易中心政府采购相关业务费和政采云服务费的开支。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.21万元，主要用于支付工作人员住房公积金的支出。

    （六）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2019年一般公共预算基本支出情况说明

区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)2019年一般公共预算基本支出651.57万元，其中：

人员经费543.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费59.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)2019年政府性基金预算当年拨款490万元，比2018年执行数增加28.98万元，主要是土地出让业务支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出（类）450万元，占91.84%；其他支出（类）40万元，占8.16%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）事务450万元，主要用于支付土地出让公告广告费。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务40万元，主要用于办公费、邮电费、日常维护费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、专家评审费、开评标公告费、法律顾问费。

（八）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是本年度没有因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长676.70%。主要用于接待外来考察人员等支出。增加的主要原因是2019年机构改革后，将单独成立区公共资源交易管理委员会办公室，公务接待费也将增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 万元，主要用于工作人员外出考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是本单位不产生公务用车购置及运行维护费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年绍兴市柯桥区公共资源交易中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2019年区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)各单位政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2019年区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49万元。

三、名词解释

     1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）是指：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

18. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）是指：反映其他政府性基金支出（包括以前年度欠缴收入安排的支出）。

附件：2019年区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）预算公开附表