一、绍兴市柯桥区统计局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家统计法律、法规和规划，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；起草有关统计行政管理的规范性文件，经审议通过后组织实施；监督检查各镇（街道、开发区）、各部门的统计工作。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本报表制度；监督、检查各镇（街道、开发区）、各部门的国民经济核算工作；组织协调各镇（街道、开发区）、各部门和统计中介机构的社会经济调查；依法审批或备案各镇（街道、开发区）、各部门的统计调查项目；组织实施全区统计报表管理工作；依法查处统计违法违纪行为。

3、负责组织重大国情国力、区情区力普查和专项调查工作；组织实施粮食、能源、服务业统计监测工作；收集、整理、提供全区性的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息和统计公报；开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各镇（街道、开发区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6、组织指导统计基础建设和统计队伍建设；统一管理区本级和下属事业单位的统计事业经费和其他专项统计调查经费；配合有关部门做好统计职务评聘工作。

7、组织指导全区统计科学研究、统计教育培训、统计中介机构发展工作，开展统计工作和统计科学的区内外交流与合作；开展区统计学会和区计算机学会工作。

8、做好省、市对区的各类统计、考评的有关工作，完成区委区政府对镇（街道、开发区）干部岗位责任考核中的部分经济指标的统计、考评工作。

9、参与沿海部分县（市、区）统计信息交流网络和浙江省部分县（市、区）统计信息交流网络，收集、整理、提供省内外有关县（市、区）的基本统计资料，向区委区府提供决策建议。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区统计局部门预算包括：局本级预算、局属绍兴市柯桥区数据管理中心、绍兴市柯桥区城市社会经济调查队、绍兴市柯桥区普查中心和绍兴市柯桥区统计执法稽查队预算。

二、 绍兴市柯桥区统计局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于柯桥区统计局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区统计局2019年收支总预算1491.63万元。

（二）关于绍兴市柯桥区统计局2019年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区统计局2019年收入预算1491.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1491.63万元，占100%。　　

（三）关于绍兴市柯桥区统计局2019年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区统计局2019年支出预算1491.63万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1299.05万元、社会保障和就业支出72.10万元、医疗卫生与计划生育支出31.65万元、住房保障支出88.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出859.91万元，公用支出    40.72万元，项目支出591.00万元。

（四）关于绍兴市柯桥区统计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区统计局2019年财政拨款收支总预算1491.63万元。包括：一般公共预算拨款收入1491.63万元；支出包括：一般公共服务支出1299.05万元、社会保障和就业支出72.10万元、医疗卫生与计划生育支出31.65万元、住房保障支出88.83万元。

（五）关于绍兴市柯桥区统计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区统计局2019年一般公共预算当年拨款1491.63万元，比2018年执行数增加366.32万元，主要是2019年新增“企业统计人员岗位奖励”专项。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1299.05万元，占87.1%；社会保障和就业支出（类）72.10万元，占4.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）31.65万元，占2.1%；住房保障支出（类）88.83万元，占6.0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）526.52万元，主要用于安排统计局本级及下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）65.00万元，主要用于在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）426.00万元，主要用于对企业统计人员岗位奖励等方面支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）100.00万元，主要用于反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）175.22万元，主要用于统计局下属事业单位的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）6.31万元，主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.50万元，主要用于统计局及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.60万元，主要用于统计局及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.78万元，主要用于统计局及下属实行公务员管理事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.33万元，主要用于统计局下属事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.54万元，主要用于统计局及下属事业单位的公务员医疗补助经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.10万元，主要用于统计局及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.73万元，主要用于统计局及下属事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    （六）关于绍兴市柯桥区统计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区统计局2019年一般公共预算基本支出900.63万元，其中：

人员经费859.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费40.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市柯桥区统计局2019年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区统计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区统计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：上年预算安排0万元。主要原因是没有出国(境)事项发生，不安排此项预算。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5.00万元，比上年执行数增长90.7%。主要用于接待上级、外单位业务和工作调研等统计公务往来支出。增加的主要原因是2019年增加“第四次经济普查”专项。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年绍兴市柯桥区统计局本级1家行政单位以及绍兴市柯桥区普查中心、绍兴市柯桥区城市社会经济调查队等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.12万元。

2.政府采购情况

2019年绍兴市柯桥区统计局政府采购预算总额39.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.00万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，绍兴市柯桥区统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

2019年绍兴市柯桥区统计局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款591.00万元。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表01
2019年区级部门收支预算总表
部门名称：绍兴市柯桥区统计局				单位：万元
收入			支        出
项目	预算数		项        目		预算数
一、 财政拨款（补助）收入	1,491.63		一般公共服务支出		1,299.05
一般公共预算	1,491.63		统计信息事务		1,299.05
政府性基金预算	0		行政运行（统计）		526.52
国资经营预算	0		专项统计业务		65.00
二、专户资金	0		统计管理		426.00
三、事业收入(不含专户资金)	0		专项普查活动		100.00
四、事业单位经营收入	0		事业运行（统计）		175.22
五、其他收入	0		其他统计信息事务支出		6.31
			社会保障和就业支出		72.10
			行政事业单位离退休		72.10
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.50
			机关事业单位职业年金缴费支出		20.60
			医疗卫生与计划生育支出		31.65
			行政事业单位医疗		31.65
			行政单位医疗		9.78
			事业单位医疗		7.33
			公务员医疗补助		14.54
			住房保障支出		88.83
			住房改革支出		88.83
			住房公积金		77.10
			购房补贴		11.73
本年收入合计	1,491.63		本年支出合计		1,491.63
六、上级补助收入	0		对附属单位补助支出		0.00
七、附属单位上缴收入	0		上缴上级支出		0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0		结转下年		0.00
九、上年结转	0
收 入 总 计	1,491.63		收 入 总 计		1,491.63

表02
2019年区级部门财政拨款收支预算总表
部门名称：绍兴市柯桥区统计局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、 财政拨款（补助）收入	1,491.63	一般公共服务支出	1,299.05
一般公共预算	1,491.63	统计信息事务	1,299.05
政府性基金预算	0.00	行政运行（统计）	526.52
国资经营预算	0.00	专项统计业务	65.00
		统计管理	426.00
		专项普查活动	100.00
		事业运行（统计）	175.22
		其他统计信息事务支出	6.31
		社会保障和就业支出	72.10
		行政事业单位离退休	72.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.60
		医疗卫生与计划生育支出	31.65
		行政事业单位医疗	31.65
		行政单位医疗	9.78
		事业单位医疗	7.33
		公务员医疗补助	14.54
		住房保障支出	88.83
		住房改革支出	88.83
		住房公积金	77.10
		购房补贴	11.73
收 入 总 计	1,491.63	支 出 总 计	1,491.63

表03
2019年区级部门一般公共预算支出表
部门名称：绍兴市柯桥区统计局			单位：万元
预算科目	合计	基本支出	项目支出	备注
1	2	3	4	5
合计	1,491.63	900.63	591.00
042区统计局  合计	1,491.63	900.63	591.00
201一般公共服务支出	1,299.05	708.05	591.00
20105统计信息事务	1,299.05	708.05	591.00
2010501行政运行（统计）	526.52	526.52	0.00
2010505专项统计业务	65.00	0.00	65.00
2010506统计管理	426.00	0.00	426.00
2010507专项普查活动	100.00	0.00	100.00
2010550事业运行（统计）	175.22	175.22	0.00
2010599其他统计信息事务支出	6.31	6.31	0.00
208社会保障和就业支出	72.10	72.10	0.00
20805行政事业单位离退休	72.10	72.10	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00
210医疗卫生与计划生育支出	31.65	31.65	0.00
21011行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00
2101101行政单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101102事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101103公务员医疗补助	14.54	14.54	0.00
221住房保障支出	88.83	88.83	0.00
22102住房改革支出	88.83	88.83	0.00
2210201住房公积金	77.10	77.10	0.00
2210203购房补贴	11.73	11.73	0.00

表04
2019年区级部门政府性基金预算支出表
部门名称：绍兴市柯桥区统计局				单位：万元
预算科目	合计	基本支出	项目支出	备注
1	2	3	4	5

注：柯桥区统计局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表06
2019年区级部门收入预算总表
部门名称：绍兴市柯桥区统计局								单位：万元
单位名称	总计	上年结转	财政拨款				专户资金	事业收入	其他收入等
			小计	一般预算	基金预算	国资预算
3310区统计局  合计	1,491.63	0.00	1,491.63	1,491.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001区统计局	998.24	0.00	998.24	998.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331003区数据管理中心	138.55	0.00	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331004区统计执法稽查队	85.51	0.00	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331005区普查中心	101.36	0.00	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331006区城市社会经济调查队	167.97	0.00	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表07
2019年区级部门支出预算总表
						单位：万元
单位名称	总计	基本支出			项目支出	其他支出
		小计	人员经费	公用支出
1	2	3	4	5	6	7
3310区统计局  合计	1,491.63	900.63	859.91	40.72	591.00	0.00
331001区统计局	998.24	407.24	388.63	18.61	591.00	0.00
331003区数据管理中心	138.55	138.55	131.92	6.63	0.00	0.00
331004区统计执法稽查队	85.51	85.51	81.53	3.98	0.00	0.00
331005区普查中心	101.36	101.36	97.05	4.31	0.00	0.00
331006区城市社会经济调查队	167.97	167.97	160.77	7.20	0.00	0.00

表08
2019年“三公”经费财政拨款预算表
部门名称:绍兴市柯桥区统计局	单位：万元
项  目	预算数
合计	5.00
1.因公出国(境)费	0.00
2.公务接待费	5.00
3.公务用车购置及运行费	0.00
其中:公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	0.00