绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室

2017年度部门决算

一、绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和上级业务部门及区委区政府涉台工作部署，组织、指导、管理、协调各地、各部门的对台工作。

2、归口管理涉台工作，拟定我区涉台事务方面的有关规定。

3、会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸、文化、教育、科技等方面的交流与合作；组织赴台经贸考察和交流交往，负责全区赴台考察与交流团组立项的审核上报、成行申报与行前教育；负责全区对台经济工作的综合协调、组织管理，指导全区对台招商引资工作。

4、指导、配合有关部门做好来来绍和在绍台胞的接待管理工作；协调处理台胞、台属来信来访。

5、组织、指导、协调处理本区涉台的重大活动、重大事件及突发事件。

6、负责《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》及《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》的执法检查；加强台商投诉协调工作。

7、有针对性地开展对台湾情况的调查研究工作，研究我区对台工作，适时提出对策建议。

8、办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室部门决算包括：本级决算，无下属单位决算。

二、绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2017年度收入总计247.53万元，支出总计247.53万元。与2016年相比，收入总计减少24.89万元，减少 9.13%，支出总计减少24.89万元，减少9.13%。

（二）收入决算总体情况说明

 本年收入合计247.53万元，占总收入100%，包括财政拨款收入247.53万元（其中，一般公共预算247.53万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%； 事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计247.53万元，其中基本支出247.53万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出210.03万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.11万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出20.39万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出237.27万元，日常公用支出10.26万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出247.53万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2017年度财政拨款收入总计247.53万元，支出总计247.53万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少24.89万元，减少 9.13%，财政拨款支出总计减少24.89万元，减少9.13%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出247.53万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.89万元，减少9.13%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2017年度财政拨款支出年初预算为217.19万元，支出决算为247.53万元,完成年初预算的113.97%，主要原因是人员职务晋升、工资调整等费用增加。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为166.85万元，2017年支出决算为192.33万元，完成年初预算的115.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升、工资调整等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为1.64万元，2017年支出决算为0.23万元，完成年初预算的14.02%，决算数小于预算数的主要原因个人退休费等调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为13.80万元，2017年支出决算为12.06万元，完成年初预算的87.39%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费人员有调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为5.52万元，2017年支出决算为4.82万元，完成年初预算的87.31%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费人员有调整。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为18.80万元，2017年支出决算为20.39万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于预算数的主要原因增加住房公积金支出。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出247.53万元，其中：

人员经费237.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；

    公用经费10.26万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

 绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室三公经费属涉密。

（八）部门预算绩效情况

    2017年绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室专项公用类项目属涉密。

（九）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室本级机关运行经费一般公共预算支出10.26万元，比上年度减少4.96万元，下降32.59%，主要原因是公务用车改革、人员经费调整。

 2.政府采购支出情况

 2017年度绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室本级采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室本级无公车车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。