绍兴市柯桥区台办2018年部门预算

一、绍兴市柯桥区台办概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和上级业务部门及区委区政府涉台工作部署、组织、指导、协调各部门的对台工作。

2、归口管理涉台工作，拟定我区涉台事务方面有关规定。

3、会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸、文化、教育、科技等方面的交流与合作；组织赴台经贸考察和交流交往，负责全区赴台考察与交流团组立项的审核上报、成行申报与行前教育；负责全区对台经济工作的综合协调、组织管理，指导全区对台招商引资工作。

4、根据有关规定，做好台胞台商的联络和接待工作。

5、指导、配合有关部门做好来柯和在柯台胞的接待管理工作；协调处理台胞、台属来信来访。

6、负责对台宣传和涉台教育工作。

7、组织、指导、协调处理本区涉台的重大活动、重大事件及突发事件。

8、负责本区《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》及《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》的执法检查；加强台商投诉协调工作。

9、有针对性地开展对台湾情况的调查研究工作，研究我区对台工作，适时提出对策建议。

10、办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：办本级预算。

二、区台办2018年部门预算安排情况说明

（一）关于区台办2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，区台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。区台办2018年收支总预算（基本支出） 219.82万元。

（二）关于区台办2018年收入预算情况说明

区台办2018年收入预算（基本支出） 219.82万元，其中：一般公共预算拨款收入219.82万元，占100%。　　

（三）关于区台办2018年支出预算情况说明

区台办2018年支出预算219.82万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出177.86万元、社会保障和就业支出19.38万元、住房保障支出22.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出208.16万元，公用支出    11.66万元。

（四）关于区台办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区台办2018年财政拨款收支总预算（基本支出）219.82万元。包括：一般公共预算拨款收入219.82万元；支出包括：一般公共服务支出177.86万元、社会保障和就业支出19.38万元、住房保障支出22.57万元。

关于区台办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区台办2018年一般公共预算（基本支出）当年拨款219.82万元，比2017年执行数减少27.71万元，主要厉行节俭，压减一般性支出以及2017年公务用车改革经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）177.86万元，占80.91%；社会保障和就业支出（类）19.38 万元，占8.82%；住房保障支出22.57万元，占10.27%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）177.86万元，主要用于用于机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.84万元，主要用于本级在职人员的养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.54万元，主要用于本级在职人员的职业年金缴费。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.57万元，用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于区台办2018年一般公共预算基本支出情况说明

区台办2018年一般公共预算基本支出 219.82万元，其中：

人员经费202.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区台办2018年政府性基金预算支出情况说明

     区台办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区台办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用、公务接待属涉密。

2.公务用车购置及运行维护费：无

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区台办本级的机关运行经费财政拨款预算11.66万元。

2.政府采购情况

2018年区台办政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，区台办共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。2018年区台办未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

    4.绩效目标设置情况

2018年区台办专项公用类项目属涉密，无发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休费

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位基本养老保险缴费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位职业年金缴费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（港澳台侨）（项）指反映机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

附件：2018年区级部门收支预算总表

      2018年区级部门财政拨款收支预算总表

2018年区级部门一般公共预算支出表

2018年区级部门政府性基金支出预算表

2018年区级部门一般公共预算基本支出表

2018年区级部门收入预算总表

2018年区级部门支出预算总表

2018年一般公共预算“三公”经费表