一、绍兴市柯桥区商务局概况

（一）主要职能

根据《中共绍兴市委办公室、绍兴市政府办公室关于印发〈绍兴县人民政府机构改革方案〉的通知》（绍市委办〔2010〕18号），设立绍兴县商务局（现改名为绍兴市柯桥区商务局）。区商务局是主管国内外贸易、招商引资、外商投资和对外经济合作工作的区政府工作部门。主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我区相关的政策；起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

（二）研究国内外经济发展趋势，负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟订并实施全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。

（三）负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施；推进流通标准化、信息化。

（四）负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

（五）负责全区流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全区成品油仓储和区本级加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可的初审上报以及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进水泥散装化；推进再生资源回收体系建设。

（六）负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（七）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责全区商贸三产项目建设的指导、督查、复核验收、管理工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

（八）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责酒类流通、药品流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

（九）负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动我区出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；负责对外贸易经营者和国际货代企业的备案登记；指导和组织参加境内外经贸洽谈、展销会、交易会等；管理进出口商品许可证；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

（十）指导纺织品、机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责纺织品、机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导各级纺织品、机电和高新技术产品出口基地建设。

（十一）指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

（十二）指导外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作，审核外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项；指导外商投资企业审批工作；负责外商投资统计和分析工作；牵头外商投资企业联合年检。

（十三）组织拟订全区对外招商引资工作的具体政策和配套措施并负责实施；协调与指导引进内外资工作；组织开展各类招商推介和项目洽谈活动；承担全区招商引资项目工作联席会议的有关工作；承担招商引资日常考核工作。

（十四）负责全区各级开发区的综合协调、指导和日常管理工作，会同有关部门牵头审核报批国家级开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整；负责开发区投资环境综合评价和考核工作；监测分析开发区运行情况；参与研究制定全区开发区发展规划和促进政策。

（十五）促进对外投资和经济合作，依法审核在境外投资企业（机构）的设立，指导协调境外经贸合作区建设，依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；承担外派劳务和本区公民境外就业人员的权益保护工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十六）负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，依法进行反垄断审查，指导企业做好反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。

（十七）推进我区与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；联系境外绍兴商会。

（十八）负责协调贸促会、检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

（十九）承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区商务局部门预算包括：局本级预算、区涉外管理服务中心预算、区商务促进中心预算、区散装水泥办公室预算、中国贸促会浙江省绍兴市柯桥区委员会预算。

二、绍兴市柯桥区商务局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于区商务局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。区商务局2019年收支总预算3883.78万元。

（二）关于区商务局2019年收入预算情况说明

区商务局2019年收入预算3883.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3883.78万元，占100 %；

（三）关于区商务局2019年支出预算情况说明

区商务局2019年支出预算3883.78万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2261.79万元、社会保障和就业支出115.74万元、医疗卫生与计划生育支出51.2万元、商业服务业等支出1296万元、住房保障支出159.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1421.03万元，公用支出66.75万元，项目支出2396万元。

（四）关于区商务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区商务局2019年财政拨款收支总预算3883.78万元。包括：一般公共预算拨款收入3883.78万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2261.79万元、社会保障和就业支出115.74万元、医疗卫生与计划生育支出51.2万元、商业服务业等支出1296万元、住房保障支出159.05万元、结转下年0万元。

（五）关于区商务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区商务局2019年一般公共预算当年拨款3883.78万元，比2018年执行数增加826.73万元，主要是2019年专项资金增加了994万。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2261.79万元，占58.23%；社会保障和就业支出（类）115.74万元，占2.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）51.2万元，占1.31%；商业服务业等支出（类）1296万元，占33.36%；住房保障支出（类）159.05万元，占4.09%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）安排594.04万元，主要用于局本级及参公事业单位人员工资、日常办公等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）安排562.84万元，主要用于下属事业单位人员支出及日常办公费用等。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）安排485万元，主要用于海关商检中国轻纺城仓储物流中心现场办公经费、培训考察、商贸服务宣传推介等各类费用支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）安排419.91万元，主要用于编外合同工人员工资支出、便民放心早餐、电子商务人才培训、海关等驻柯桥单位补助等支出。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）200万元，主要用于预算单位进行招商参展、驻点招商工作经费、抱团参展、“柯桥城市购物节”系列消费主题节活动所需的各类费用。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.67万元，主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分缴费支出。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.07万元，主要用于在职人员职业年金单位缴纳部分缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.26万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.79万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的用于购买住房的补贴。

（10）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）1296万元，主要用于企业政策性扶持资金支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）11.24万元，主要用于局本级及下属参公事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）22.85万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）17.11万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

    （六）关于商务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

商务局2019年一般公共预算基本支出1487.78万元，其中：

人员经费1421.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、购房补贴、抚恤金。

公用经费66.75万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区商务局2019年政府性基金预算支出情况说明

    区商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区商务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2019年安排因公出国（境）经费预算5万元，上年预算安排24.3万元，比上年预算数下降79.42%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预计因公出国（境）1个团组，1人次。预算减少的主要原因是厉行节约、规范开支逐年压缩因公出国境开支。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，同比下降62.96%，比上年执行数增长33%，预计公务接待40批次，300人次。主要用于公务接待、外资招商等支出。预算减少的主要原因是厉行节约、规范开支。预计因本年度公务活动增加等因素，故安排公务接待费预算较去年执行数有所增加。

3、公务用车购置及运行费：2019年安排公务用车购置及运行费预算0万元，上年执行数也为0万元，无变化;无公务用车购置预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区商务局1家行政单位以及区散装水泥办公室1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.73万元。

2.政府采购情况

2019年区商务局各单位政府采购预算总额9万元，其中政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，商务局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年商务局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2396万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

11．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

12． 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）指反映其他用于商贸事务方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）指反映商贸部门国内贸易管理方面支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。