一、 绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会概况
   （一）主要职能

绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会作为中国轻纺城建设管理领导小组的常设机构和区人民政府的派出机构，对中国轻纺城市场区建设、管理、招商、品牌营销实行统一领导。主要职能如下：

    1.负责轻纺城市场规划研究，制定轻纺城长中短期的发展规划，负责市场区域改造和新市场开发建设工作。

    2.负责轻纺城市场区域范围内运输行业的管理和联托运行业的日常管理，并负责联托运行业管理相关职能部门之间的协调。

    3.负责轻纺城各相关市场的招商隆市工作。

    4.负责中国轻纺城总体形象策划、宣传、品牌营销工作，全面实施轻纺城的境内外宣传推介。

    5.负责春秋两季纺博会承办工作，牵头做好春秋两季纺博会相关筹备工作。

    6.负责编制发布中国?柯桥纺织指数、中国?柯桥时尚指数。

    7.根据区委、区政府相关部署，负责制定轻纺城提升发展的有关政策。

8.负责管理轻纺城市场开发经营有限公司、轻纺城集团股份有限公司，负责对两公司进行相关考核和对有关干部管理。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会部门预算包括：绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会本级预算、绍兴市柯桥区中国轻纺城运输市场管理委员会办公室预算构成。
    二、绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会2019年部门预算安排情况说明

(一)关于轻纺城建管委2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，轻纺城建管委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。轻纺城建管委2019年收支总预算1409.89万元。

（二）关于轻纺城建管委2019年收入预算情况说明

轻纺城建管委2019年收入预算1409.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1409.89万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于轻纺城建管委2019年支出预算情况说明

轻纺城建管委2019年支出预算为1409.89万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1186.39万元、社会保障和就业支出81.72万元，医疗卫生和计划生育支出30.19万元，住房保障支出111.59万元。

2.按支出用途分类，包括：人员支出1100.87万元、公用支出91.92万元、项目支出217.10万元。

（四）关于轻纺城建管委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

轻纺城建管委2019年财政拨款收支总预算1409.89万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1409.89万元、政府性基金收入0万元、其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1186.39万元、社会保障和就业支出81.72万元，医疗卫生和计划生育支出30.19万元，住房保障支出111.59万元。

（五）关于轻纺城建管委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

轻纺城建管委2019年一般公共预算当年拨款1409.89万年，比2018年执行数减少1707.36万元，主要是2018年年新增两个项目：2018年首届布商大会经费898.94万元和服装服饰市场和创意大厦不动产分割事项税收返还828.82万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1186.39万元，占84.15%；社会保障和就业支出81.72万元，占5.8%；医疗卫生和计划生育支出30.19万元，占2.14%；住房保障支出111.59万元，占7.91%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）416.14万元，主要用于轻纺城建管委本级人员工资、日常办公、物业管理费及公共交通费等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）553.16万元，主要用于轻纺城运管办人员工资、日常办公及公共交通费等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）200.80万元，主要用于轻纺城建管委纺织指数编制及发布补助、布满全球参展、轻纺城运管办抽调人员办公经费、房租专项及保安服务专项等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）安排16.30万元，主要用于市场党组织党员活动经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.37万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的基本养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.35万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的职业年金。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.38万元，主要用于轻纺城建管委职工医疗保险支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.25万元，主要用于轻纺城运管办职工医疗保险支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.56万元，主要用于预算单位公务员医疗补助支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.59万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于轻纺城建管委2019年一般公共预算基本支出情况说明

轻纺城建管委2019年一般公共预算基本支出1192.79万元，其中：

人员经费1100.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、抚恤金、奖励金等其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于轻纺城建管委2019年政府性基金预算支出情况说明

轻纺城建管委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于轻纺城建管委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排2万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）招商、参展等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年预算安排10万元，增加的主要原因是2019年要深入实施“丝路柯桥 布满全球”行动，在“一带一路”沿线国家举办自办展，在美国、意大利等知名展会中设立“绍兴柯桥馆”，同时与国内外产业集群地积极开展对接与合作,因此经费相应会增加。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平，主要用于各类交流对接、招商活动等公务支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），不再新增和更新公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。主要原因是根据上级精神进行公车改革，单位未保留公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年行政单位轻纺城建管委本级的机关运行经费财政拨款预算64.08万元。

2.政府采购情况

2019年轻纺城建管委各单位政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算34万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，轻纺城建管委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年轻纺城建管委专项公用类项目均实行绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年拨款217.10万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映其他用于商贸事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位 向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房诉补贴。