一、绍兴市柯桥区民族宗教事务局概况

（一）主要职能

1、贯彻党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针、政策和国家有关法律、法规。依法管理民族宗教事务，组织开展民族、宗教问题的调查研究，对有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施进行监督。

2、协调民族关系方面的有关问题；协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔工作，联系少数民族代表人士，依法保障少数民族人士各项权利。

3、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

4、依法加强对宗教事务的管理，依法对全区宗教活动场所和宗教活动的宏观管理。

5、指导宗教团体开展同境外宗教界的友好往来，抵制境外宗教敌对势力的渗透活动，协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动的其它犯罪活动。

6、推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为社会主义现代化建设服务。

7、依法管理宗教团体，支持各宗教团体搞好自身建设，联系宗教界中的上层人士。

8、协助各镇人民政府（街道办事处）及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

9、完成区政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，柯桥区民族宗教事务局部门预算包括：局本级预算。

二、绍兴市柯桥区民族宗教事务局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于柯桥区民族宗教事务局2019年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，柯桥区民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。柯桥区民族宗教事务局2019年收支总预算306.32万元。

（二）关于柯桥区民族宗教事务局2019年收入预算情况说明

柯桥区民族宗教事务局2019年收入预算306.32万元，其中：一般公共预算拨款收入306.32万元，占100 %。　　

（三）关于柯桥区民族宗教事务局2019年支出预算情况说明

柯桥区民族宗教事务局2019年支出预算306.32 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 265.06万元、社会保障和就业支出15.34 万元、医疗卫生与计划生育支出7.15万元，住房保障支出18.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出207.66万元，公用支出8.67万元，项目支出90万元。

（四）关于柯桥区民族宗教事务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥区民族宗教事务局2019年财政拨款收支总预算306.32万元。包括：一般公共预算拨款收入306.32万元；支出包括：一般公共服务支出 265.06万元、社会保障和就业支出15.34 万元、医疗卫生与计划生育支出7.15万元，住房保障支出18.78万元。

（五）关于柯桥区民族宗教事务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

柯桥区民族宗教事务局2019年一般公共预算当年拨款306.32万元，比2018年执行数增加11.96万元，主要是工资调整、公积金调整、机关养老保险及职业年金缴费增加，专项经费增加的原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出 265.06万元，占86.53 %；社会保障和就业支出15.34 万元，占5.01%；医疗卫生与计划生育支出7.15万元，占2.33%；住房保障支出18.78万元，占6.13 %。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）175.06万元，主要用于局机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）90万元，主要用于做好民族宗教工作开展的会议、培训、接待、慰问等费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.95万元，主要用于局本级在职人员的养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.38万元，主要用于局本级在职人员的职业年金缴费。

 （5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.44万元，主要用于局本级机关人员医疗保险缴费支出。

 （6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.70万元，主要用于公务员医疗补助支出。

 （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.78万元，用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于柯桥区民族宗教事务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区民族宗教事务局2019年一般公共预算基本支出216.32万元，其中：

人员经费207.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于柯桥区民族宗教事务局2019年政府性基金预算支出情况说明

   柯桥区民族宗教事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于柯桥区民族宗教事务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长284.62 %。主要用于接待相关部门考察，学习，调研等支出。增加的主要原因是2018年接待数量少及2019年接待需要。

3.公务用车购置及运行维护费：无。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年柯桥区民族宗教事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.67万元。

2.政府采购情况

2019年柯桥区民族宗教事务局政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，柯桥区民族宗教事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）

    4.绩效目标设置情况

2019年柯桥区民族宗教事务局专项公用类33%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 55万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指民族宗教事务管理产生的会议、培训、慰问、维稳等费用支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位基本职业年纪缴费支出。

 14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位公务员医疗补助支出。

 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位住房公积金缴费支出。