一、绍兴市柯桥区交通运输局概况

（一）主要职能

1.负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责组织拟订公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。起草有关交通运输行政管理的规范性文件；参与拟订交通物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革。

3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施；指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作。指导城市地铁、轨道交通运营。

4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全区公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护；按规定负责港口岸线的使用管理工作。

5.负责区管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；负责路政、港政、航政、运政管理工作；依法承担船舶、海上设施和船用产品的法定检验工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8.负责开展柯桥区与国际和港澳台等其他地区交通运输经济技术的合作与交流。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属区公路管理处预算、局属区道路运输管理处预算、局属区港航管理处预算、局属区交通工程安全质量监督站预算、局属区综合交通信息指挥中心预算。

二、绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度收支总预算36,902.43万元。

（二）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度收入预算情况说明

绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度收入预算36,902.43万元，其中：一般公共预算拨款收入36,364.01万元，占98.54%；政府性基金收入538.42万元，占1.46%；专户资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。　　

（三）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度支出预算情况说明

绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度支出预算36,902.43万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出300.00万元、社会保障和就业支出10,160.28万元、医疗卫生与计划生育支出124.53万元、节能环保支出1,500.00万元、城乡社区支出250.00万元、交通运输支出23,470.93万元、住房保障支出558.27万元、其他支出538.42万元。

2.按支出用途分类，包括：人员支出5,734.79万元、公用支出699.27万元、公共交通费1.55万元、物业管理费47.73万元、临聘人员经费223.96万元，项目支出30,195.11万元。

（四）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度财政拨款收支总预算36,902.43万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入36,364.01万元、政府性基金收入538.42万元、上年结转0.00万元。

支出包括：一般公共服务支出300.00万元、社会保障和就业支出10,160.28万元、医疗卫生与计划生育支出124.53万元、节能环保支出1,500.00万元、城乡社区支出250.00万元、交通运输支出23,470.93万元、住房保障支出558.27万元、其他支出538.42万元。

（五）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度一般公共预算当年拨款36,364.01万元，比2017年执行数38,232.91万元减少1,868.90万元，主要是项目支出减少，相应拨款数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）300.00万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）10,160.28万元，占27.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）124.53万元，占0.34%；节能环保支出（类）1,500.00万元，占4.12%；城乡社区支出（类）250.00万元，占0.69%；交通运输支出（类）23,470.93万元，占64.54%；住房保障支出（类）558.27万元，占1.54%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务300.00万元，主要用于政府购买公交服务。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务28.85万元，主要用于离休人员工资等发放。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务451.02万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务180.41万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）事务9,500.00万元，主要用于拨付老年人乘公交补贴。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.84万元，主要用于局本级人员医保支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.14万元，主要用于事业单位人员医保支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.54万元，主要用于局本级人员医疗补助支出。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）事务1,500.00万元，主要用于拨付公交尾气排放补贴。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务250.00万元，主要用于拨付政府购买公交服务补贴。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （公路水路运输）（项）事务427.90万元，主要用于项目人员工资等发放。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）事务206.80万元，主要用于信息中心信息化建设及维护支出。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）事务1,090.00万元，主要用于公路处超限超载治理、交通建设工程质量安检及监理工作、质监站人员经费及人员支出。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）事务3,655.00万元，主要用于公路处路政人员经费及日常管理支出。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理费支出（项）事务948.98万元，主要用于港航处人员经费及日常管理支出。

（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务8,705.00万元，主要用于临聘人员经费、交通行业经费日常管理等各项支出。

（17）交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）事务3,167.51万元，主要用于拨付中央油价对城市公交的补贴。

（18）交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）事务3.95万元，主要用于拨付中央油价对农村道路客运的补贴。

（19）交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）事务590.80万元，主要用于拨付中央油价对出租车的补贴。

（20）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）事务975.00万元，主要用于车购税对公路等基础设施建设支出。

（21）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）车公共交通运营补助（项）事务3,700.00万元，主要用于政府购买公交服务补贴。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务529.20万元，主要用于在职人员住房公积金发放。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）事务29.07万元，主要用于在职人员购房补贴的发放。    

（六）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度一般公共预算基本支出6,168.90万元，其中：

人员经费5,734.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费699.27万元，主要包括：办公费物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度政府性基金预算当年拨款538.42万元，比2018年执行数426.83万元增加111.59万元，主要是公用支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出（类）538.42万元，占100.00%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）430.09万元，主要用于区公路管理处公用支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）21.00万元，主要用于区公路管理处物业管理费。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）80.30万元，主要用于区质监站人员经费。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）7.03万元，主要用于区质监站公用支出。

（八）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年度安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数0.00万元保持一致，与比2018年执行数0.00万元持平。

2.公务接待费：2019年度安排公务接待费预算23.00万元，比上年预算数26.20万元减少3.20万元，减少12.21%；比上年执行数7.29万元增加15.71万元，增加215.50%。主要用于接待兄弟单位、兄弟区市来本部门考察、学习等支出。增加的主要原因是近几年接待量有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019安排公务用车购置及运行维护费预算320.00万元，比上年预算数221.50万元增加98.50万元，增加44.47%；比上年执行数227.24万元增加92.76万元，增加40.82%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数和上年执行数一致；公务用车运行维护费支出320.00万元，比上年预算数221.50万元增加98.50万元，增加44.47%；比上年执行数227.24万元增加92.76万元，增加40.82%。主要用于公路处、港航处、运管处、质监站所需的执法车辆等公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车改革全面执行，无新公车购入，原先公车随使用年数增加，维修费用相应增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年度绍兴市柯桥区交通运输局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.56万元。

2.政府采购情况

2019年度绍兴市柯桥区交通运输局部门各单位政府采购预算总额112.51万元，其中：政府采购货物预算112.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，绍兴市柯桥区交通运输局部门所属各预算单位共有车辆138辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车82辆、特种专业技术用车20辆、其他用车36辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2019年度部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年度绍兴市柯桥区交通运输局部门专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  35,101.81万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指主要用于临聘人员经费、人员经费及交通行业经费日常管理等各项支出。

12. 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）指对城市公交车成品油价格补助。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）指车辆购置税收入补助。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指用于公路处超限超载治理、交通建设工程质量安检及监理工作、质监站人员经费及人员支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指用于路政人员经费及日常管理支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理费支出（项）指用于港航处人员经费和公用支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）指用于综合交通信息指挥中心人员经费和公用支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）指用于局本级安排的离退休人员经费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于局本级及各下属单位的养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于局本级及各下属单位的职业年金缴费支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指用于政府购买公交服务的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指用于老年人乘公交补贴支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）指用于公交尾气排放补贴支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指用于政府购买公交服务补贴支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指公路处公路建设项目。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指用于公路处公路养护支出。

28. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）车公共交通运营补助（项）指政府购买公交服务补贴。