绍兴市柯桥区国资办2019年部门预算

一、绍兴市柯桥区国资办概况

（一）主要职能

根据绍兴县机构编制委员会《关于印发绍兴县财政局县地方税务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绍县编[2011]81号）和绍兴县委办公室、绍兴县人民政府办公室《关于完善绍兴县国有资产管理委员会办公室运行体制的意见》（县委办[2012]29号）精神，绍兴市柯桥区国有资产管理委员会办公室作为区国有资产管理委员会日常办事机构，相对独立运作，代表区政府履行国有资产出资人职责。主要职能为：

1、贯彻执行党和国家国有资产管理工作的方针政策和法律法规，负责全区国有资产管理工作的宏观规划、综合管理，监督指导和协调服务。

2、研究制订全区国有资产管理工作的总体计划、体制机制、工作制度、改革方案、考核办法和规范性文件，经审议通过后组织实施。指导并组织实施上级国资部门和区委、区政府制订的各项国有资产管理政策。

3、代表区政府履行国有资本出资人职能，维护政府的出资人权益。

4、负责监管区级国有投资公司、国有参控股企业与区政府出资想匹配的决策、营运、财务、分配、内审等重要事项。

5、管理和指导全区国有资产营运和国有资产产权交易，负责审核国有资产营运机构的设立、变更和终止。

6、负责委派和管理国有资产营运机构财务总监、会计和国有控股企业董事、监事。

7、负责国有固定资产清产核资、产权管理等基础性工作，对行政事业性国有资产的购置、处置、经营和调剂实行集中统一的监督与管理。

8、负责对区机关经营实体的清理、改革和集中监督。

9、参与制定国有资本金预算。

10、负责制定区级国有投资公司、国有控股企业的考核指标体系和考核办法，并组织实施考核。

11、根据区委意见，负责做好国有企业干部人事管理的有关工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，柯桥区国资办部门预算包括：办本级预算、办直属1家事业单位（柯桥区国有资产管理服务中心）预算。

二、国资办2019年部门预算安排情况说明

（一）2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，柯桥区国资办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入；支出包括：资源勘探信息等支出和国有资本经营预算支出。柯桥区国资办2019年收支总预算178.16万元。

（二）2019年收入预算情况说明

柯桥区国资办2019年收入预算178.16万元，其中：一般公共预算拨款收入103.16万元，占57.90%；国有资本经营预算拨款收入75万元，占42.10%。　　

（三）2019年支出预算情况说明

柯桥区国资办2019年支出预算178.16万元。

1.按支出功能分类，包括资源勘探信息支出103.16万元、国有资本经营预算支出75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4.91万元，公用支出48.25万元，项目支出125万元。

（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥区国资办2019年财政拨款收支总预算178.16万元。包括：一般公共预算拨款收入103.16万元、国有资本经营预算拨款收入75万元；支出包括：资源勘探信息等支出103.16万元、国有资本经营预算支出75万元。

（五）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

柯桥区国资办2019年一般公共预算当年拨款103.16万元，比2018年执行数增加38.52万元，主要是公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出103.16万元，占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）事务53.16万元，主要用于其他人员支出、日常公用等方面的基本支出。

（2）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）事务50万元，主要用于各类国有资产管理和国有资产评估专家评审费等项目支出。

   （六）2019年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区国资办2019年一般公共预算基本支出53.16万元，其中：

人员经费4.91万元，主要包括其他工资福利支出；

公用经费48.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2019年政府性基金预算支出情况说明

柯桥区国资办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019年国有资本经营预算当年拨款情况说明

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况

    柯桥区国资办2019年国有资本经营预算当年拨款75万元，比2018年执行数增加30.19万元，主要是专项经费增加。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出75万元，占100 %

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出

（款）其他国有资本经营预算支出（项）事务75万元：主要用于国有企业领导干部年薪补差和国投集团管理运作等项目支出。

（九）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排5万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.5万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级及兄弟县市重大政策调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年柯桥区国资办本级以及下属柯桥区国有资产管理服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.25万元。

2.政府采购情况

2019年柯桥区国资办政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，柯桥区国资办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

2019年柯桥区国资办专项公用类项目100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）是反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括用于行政、事业单位其他人员工资及正常运转的日常支出经费，用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标的由一般公共预算收入安排的专项业务支出。

5、国有资本经营预算支出：是用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标的用国有资本经营预算收入安排的专项业务支出。