绍兴市公安局柯桥区分局2019年部门预算

一、绍兴市公安局柯桥区分局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府及上级公安机关的指示，结合实际，研究起草有关公安行政管理的规范性文件，经审议通过后组织实施；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

3.负责对危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4.负责全区各类刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审和禁毒、缉毒，反偷渡等工作，组织、协调跨地区等重大案件的侦破。

5.负责指导、监督检查国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6.依法管理全区城乡的社会治安、户籍和居民身份证、暂住人口以及枪支、弹药、危险物品和特种行业，查处治安案件，处置突发事件；管理集会、游行、示威活动；负责指导大型群众性节庆、商贸、文娱活动的安全保卫工作。

7.组织实施对来本区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

8.依法管理、指导本区境内中国公民出入境和外国人在本区境内居留、旅行的有关管理工作。

9.主管全区城乡道路交通安全、处理交通事故、维护交通秩序、管理机动车辆和驾驶员。

10.负责实施公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

11.负责全区公共信息网络的安全监察，查处各类涉及公共信息网络安全的违法犯罪案件，组织实施网络监控工作。

12.组织，实施公安科学技术工作，规划公安信息通讯技术建设。

13.管理公安装备、被装和经费等警务保障工作。

14.负责全区公安机关的政治思想工作和队伍建设，制定公安队伍监督管理规章制度。分析队伍状况，开展教育训练、公安宣传等工作；管理公安机关执法活动。

15.负责全区公安机关的警务督察工作，查处公安队伍内部的违纪案件。

16.承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市公安局柯桥区分局部门预算包括：局本级预算、柯桥区强制戒毒（拘留）所单位预算。

二、绍兴市公安局柯桥区分局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市公安局柯桥区分局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市公安局柯桥区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。绍兴市公安局柯桥区分局2019年收支总预算65504.08万元。

（二）关于绍兴市公安局柯桥区分局2019年收入预算情况说明

绍兴市公安局柯桥区分局2019年收入预算65504.08万元，其中：一般公共预算拨款收入65504.08万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金 0万元，占0 %；上年结转0万元，占0 %。　　　

（三）关于绍兴市公安局柯桥区分局2019年支出预算情况说明

绍兴市公安局柯桥区分局2019年支出预算65504.08万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出505万元、公共安全支出47838.18万元、科学技术支出10000万元、文化体育与传媒支出500万元、医疗卫生与计划生育支出893.50万元、社会保障和就业支出2512.30万元、住房保障支出3255.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出40740.86万元，公用支出3050.55万元，项目支出21712.68万元。

（四）关于绍兴市公安局柯桥区分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市公安局柯桥区分局2019年财政拨款收支总预算 65504.08万元。包括：一般公共预算拨款收入 65504.08万元、政府性基金收入 0万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出505万元、公共安全支出47838.18万元、科学技术支出10000万元、文化体育与传媒支出500万元、医疗卫生与计划生育支出893.50万元、社会保障和就业支出2512.30万元、住房保障支出3255.10万元。

（五）关于绍兴市公安局柯桥区分局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市公安局柯桥区分局2019年一般公共预算当年拨款65504.08万元，比2018年执行数减少3779.40万元，主要是基建拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出505万元，占0.77%；公共安全支出47838.18万元，占73.03%；科学技术支出10000万元，占15.27%；文化体育与传媒支出500万元，占0.76%；医疗卫生与计划生育支出893.50万元，占1.36%；社会保障和就业支出2512.30万元，占3.84%；住房保障支出3255.10万元，占4.97%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）安排500万元。主要用于留置点改造支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）安排5万元。主要用于纪检相关支出。

（3）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）安排28082.55万元，主要用于全局民警、职工工资、日常办公等方面的基本支出。

（4）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排380万元。主要用于民警着装和规范化建设等方面的专项支出。

（5）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）安排120万元，主要用于鉴湖大院、监管中心物业管理等支出。

（6）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）安排4076.48万元，主要用于“智慧天网”、专线租费等支出。

（7）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）安排5608.20万元，主要用于行政执法、刑事司法及侦查等各项支出。

（8）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）安排328.00万元，主要用于开展特别业务工作的等各项支出。

（9）公共安全（类）公安（款）事业运行（项）安排573.89万元，主要用于柯桥区强制戒毒所等各项支出。

（10）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）安排8574.06万元，主要用于公安辅助执法人员及其他等支出。

（11）公共安全（类）劳教（款）其他强制隔离戒毒（拘留）支出（项）安排95万元，主要用于强制戒毒（拘留）等支出。

（12）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技创新服务体系（项）安排10000万元，主要用于“公安信息化三年规划建设”等支出。

（13）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）安排500万元，主要用于交通文明劝导员支出

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排1795.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排716.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（16）医疗卫生与计划生育出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排435.41万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等支出。

（17）医疗卫生与计划生育出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排19.29万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。

（18）医疗卫生与计划生育出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排438.80万元，主要用于公务员医疗补助等支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排2834.46万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排420.64万元，主要用于按规定为向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

    （六）关于绍兴市公安局柯桥区分局2019年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市公安局柯桥区分局2019年一般公共预算基本支出 43791.40万元，其中：

人员经费40740.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3050.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市公安局柯桥区分局2019年政府性基金预算支出情况说明

 绍兴市公安局柯桥区分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市公安局柯桥区分局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办及上级公安机关安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排2.50万元。主要用于出境办案的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算22万元，比上年执行数增长87.39%（比上年预算数下降26.66%）。主要用于接待公安日常公务、办案等业务支出。增加的主要原因是去年公务接待活动比常年减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车运行维护费预算780万元，主要用于公安办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长14.33%，主要原因是派出所辅警的公务用车经费保障渠道改变。公务用车购置支出预算将根据区政府和上级机关批准后的购置指标按实追加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年绍兴市公安局柯桥区分局本级1家行政单位以及、强制戒毒所等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算43791.40万元。

2.政府采购情况

2019年绍兴市公安局柯桥区分局各单位政府采购预算总额12490万元，其中：政府采购货物预算5200万元、政府采购工程预算4500万元、政府采购服务预算2790万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，绍兴市公安局柯桥区分局所属各预算单位共有车辆147辆，其中，一般执法执勤用车133辆、特种专业技术用车8辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2019年部门车辆购置预算安排将根据区政府和上级机关批准后的购置指标确定，未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019绍兴市公安局柯桥区分局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21712.68万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）反映大案（专）案支出。

12．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14．公共安全（类）公安（款）机关服务（项）是指反映为行政单位提供后勤服务的支出。

15．公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）是指反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护的相关支出。

16．公共安全（类）公安（款）执法办案（项）是指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

17．公共安全（类）公安（款）特别业务（项）是指反映公安机关开展特别业务工作的支出。

18. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出。

19. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）是指反映上述公安项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 公共安全（类）公安（款）其他强制隔离戒毒支出（项）是指反映强制隔离戒毒所发生相关的支出。

21.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术服务创新体系（项）指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

22．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指反映未包括可以特别说明的其他文化体育与传媒支出。

23．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 医疗卫生与计划生育出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位基本医疗保险缴费等支出。

26.医疗卫生与计划生育出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位基本医疗保险缴费等支出。

27.医疗卫生与计划生育出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映用于公务员医疗补助等支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映用于按规定为向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴

 附件：区公安分局预算公开表