绍兴市柯桥区发展和改革局2019年部门预算

一、绍兴市柯桥区发展和改革局概况

区发展和改革局会贯彻落实中央、省委、市委和区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（一）主要职能

1、组织编制和协调实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及区域、生产力布局、城市化等重大专项规划；衔接、平衡各主要行业的发展规划。

2、负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，研究提出可持续发展战略的政策措施以及总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及调控政策，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、负责宏观经济预测、预警和信息引导；研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责汇总和分析财政、金融、价格运行情况，参与制定财政、价格和土地政策，协调解决经济运行中的重大问题；研究提出全区企业债券发行计划和政策措施，负责企业债券审核、上报和监督实施工作；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4、提出全区产业发展战略，组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。

5、指导推进和综合协调经济体制改革；研究提出全区经济体制改革的总体规划和实施意见；研究拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导经济体制改革试点；研究拟订投资、计划、价格、粮食流通等经济体制改革方案并组织实施；拟订社会中介组织的政策措施；提出全区优化营商环境的政策建议。

6、提出全社会固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产力布局；按权限负责全区全社会固定资产投资的综合管理；提出区财政性建设资金规模和投向，并纳入政府投资项目计划管理；协调引导其他投资资金的投向；负责安排限额以内及区直单位的基本建设项目；审核上报国家和省审批的基本建设项目；负责全区民间投资登记备案和核准制的综合管理工作。会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理。

7、负责全区基本建设和重点建设项目的综合管理，编制重点建设项目计划并组织实施；负责工程咨询评估管理工作；负责政府投资项目初步设计审查和审批工作。

8、会同有关部门研究提出我区利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；承担全口径外债管理；按规定权限上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目。

9、负责全区社会发展年度评估和形势分析；负责文化、教育、卫生和计划生育、体育、广播电影电视、新闻出版、民政、旅游等各项社会事业以及国防建设与全区国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与社会保障制度改革政策的制定，会同有关部门安排社会事业专项资金；负责协调推进基本公共服务均等化工作；组织协调全区信用体系建设工作。

10、提出全区农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施；负责全区农业资源的综合管理和农业区划工作，定期编制农业资源评价报告，组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作。

11、负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和政策；参与编制综合交通发展规划，负责各种运输方式的衔接平衡工作。研究提出全区主要产业门类的发展战略，协同有关部门组织编制产业发展规划和年度计划；参与确定区重点产业项目。

12、负责拟订全区服务业发展的战略、规划和重大政策，监测、预测全区服务业发展动态和形势；协同有关部门组织编制重点服务行业发展规划和年度计划；统筹推进服务业聚集区、重大项目和重点行业发展。

13、组织拟订并协调实施循环经济、海洋经济、资源合理开发利用规划；协调循环经济发展中的重大问题；参与编制环境保护规划和生态建设规划。

14、贯彻执行国家和省粮食流通工作的方针、政策、法规，落实粮食安全行政首长责任制，深化粮食流通体制改革；承担全区粮食流通市场调控工作，负责编制和组织实施全区粮食购销、储备等计划，做好粮食供需平衡统计调查工作；负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；加强粮食市场体系建设，推进粮食产销合作和粮食现代物流发展；维护粮食市场稳定，提高全区粮食供应保障能力，确保粮食安全；指导库区、灾区和大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应；保障军队粮食供给。

15、负责全区粮食流通的行业指导。负责指导区内粮食收购市场准入制度的组织实施，做好全社会粮食流通统计工作；负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外交流与合作。

16、负责全区重要农产品进出口、粮食等重要商品和物资储备的计划管理；组织实施粮食等重要商品和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；督促各级储备粮、粮食风险基金及各项粮食政策性补贴的落实；组织先进粮食加工技术推广和新产品开发；组织实施农户科学储粮专项，开展对农村安全储粮的指导和服务。

17、贯彻执行国家、省、市有关价格工作的法律、法规、规章、政策，拟订地方性价格、收费的规范性文件；负责全区价格工作的综合平衡和指导、协调；负责全区价格调控工作，提出全区价格总水平调控目标、价格政策措施和价格改革建议；贯彻实施政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格政策及方案，并组织实施；按权限负责全区重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理；组织重要农产品、重要商品、重要行业和服务项目的成本调查和成本监审；负责市场价格的监测、预警体系建设工作，发布市场价格信息。

18、贯彻执行国家、省、市有关区域合作的战略、方针和部署，根据全区经济社会发展实际，会同有关部门研究制定全区国内合作交流发展规划、政策措施并组织实施；负责接轨上海以及长三角区域、杭州都市圈、浙东经济合作区等合作交流工作；负责全区国内合作交流行业指导和统计工作。

19、负责拟订全区对口支援新疆、西藏、青海等援建政策、工作规划并做好后方工作，协调区级部门对口支援和东西部扶贫工作；负责组织指导全区对口支援三峡库区移民工作、协助做好对口支援四川藏区工作；负责组织实施全区“山海协作工程”工作。

20、贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策；研究提出全区能源发展战略和重大政策建议；拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；组织制定能源体制改革方案，推进能源体制改革；研究、协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，监测分析能源产业发展状况；会同有关部门研究分析并发布能源信息；参与能源运行调节、应急保障和能源节约政策的制定；指导协调农村能源发展工作。

21、承担全区节能降耗和资源综合利用协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作；拟订节能、资源节约综合利用、清洁生产、节能环保、工业节水等政策措施，组织协调推进新能源的推广应用和项目示范建设；承担电力运行管理、电力电量综合平衡，监督指导电力调度；承担电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电；承担高耗能固定资产投资项目节能审查和节能产品认定核准的上报工作；承担全区资源综合利用认定的上报和监督管理，组织申报资源综合利用项目；指导能源利用监察（监测）和执法工作；承担区节能降耗办公室的日常工作。

22、组织拟订全区军民融合发展规划、实施意见，研究提出军民融合发展的重大政策措施；组织、协调军民融合创新示范区创建具体工作以及军民融合创新发展推进工作；统筹协调重大项目、服务平台的谋划建设，落实军民融合军地对接工作；负责全区国民经济动员工作，研究拟订相关规划、计划，组织实施国民经济动员方案编制、物资筹措、战备储备点建设等工作。

23、联系、联络全区招商引资工作。

24、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区发展和改革局部门预算包括：绍兴市柯桥区发展和改革局本级预算、下属事业单位绍兴市柯桥区价格认证中心预算。

二、绍兴市柯桥区发展和改革局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出、专用基金支出。绍兴市柯桥区发展和改革局2019年收支总预算8929.30万元。

（二）关于绍兴市柯桥区发展和改革局2019年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区发展和改革局2019年收入预算8929.30万元，其中：一般公共预算拨款收入4476.03万元，占50.1%；政府性基金收入79.27万元，占0.9%；专户资金4374.00万元，占49%；上年结转0万元，占0%。　　

（三）关于绍兴市柯桥区发展和改革局2019年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区发展和改革局2019年支出预算8929.30万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2081.57万元、社会保障和就业支出175.5万元、医疗卫生与计划生育支出88.96万元、节能环保支出1250万元、农林水支出564万元、住房保障支出214.49万元、粮油物资储备支出111.50万元、其他支出69.27万元、专用基金支出4374万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1726.68万元，公用支出75.95万元，公共交通5.83万元，项目支出 7454.50万元。

（四）关于绍兴市柯桥区发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区发展和改革局2019年财政拨款收支总预算4555.30万元。包括：一般公共预算拨款收入4476.03万元、政府性基金预算收入79.27万元；支出包括：一般公共服务支出 2081.57万元、社会保障和就业支出175.50万元、医疗卫生与计划生育支出88.96万元、节能环保支出1250万元、农林水支出564万元、住房保障支出214.49万元、粮油物资储备支出111.50万元、其他支出69.27万元。

（五）关于绍兴市柯桥区发展和改革局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区发展和改革局2019年一般公共预算当年拨款4476.03万元，比2018年执行数增加124.91万元，主要是粮食局并入增加行政运行费用及粮油物资储备支出111.5万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2071.57万元，占46.3 %；社会保障和就业支出（类）175.5万元，占3.9 %；医疗卫生与计划生育支出88.96万元，占2%；节能环保支出1250万元，占27.9%；农林水支出564万元，占12.6%；住房保障支出214.49万元，占4.8%；粮油物资储备支出111.5万元，占2.5%。  

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）局本级安排1403万元，主要用于机关人员经费1321.21万元、公用支出75.95万元、公共交通5.83万元的基本支出。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划（项）安排100万元。主要用于重点建设项目、重大产业项目工作。

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）安排250万元。主要用于经济和社会发展工作经费100万、十四五规划编制60万、招商参展专项90万等。

（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）安排55万元。主要用于各类物价管理事项25万元（含12358价格举报管理、收费公示）、价格信息公开平台经费20万元、价格认证工作经费10万。

（5）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他（项）安排35万元。主要用于经济技术协作专项经费35万元。

（6）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）安排223.58万元，主要用于下属全额拨款事业人员经费223.58万元。

（7）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）局本级安排5万元，主要用于纪检监察部门负担的派驻各部门和各单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排125.35万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排50.14万元，主要用于机关职业年金缴费支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排25.42万元，主要用于行政人员医保支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排11.37万元，主要用于事业人员医保支出。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排52.18万元，主要用于在编人员医疗补助支出。

（13）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）安排1250万元，主要用于南部山区政策-山区生态保护补偿基金。

（14）农林水支出（类）普惠金融民展支出（款）农业保险保费补贴（项）安排350万元。主要用于政策性农业、农村住房保险（按实核拨）。

（15）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）安排214万元，主要用于山海协作经费（江山产业园共建）174万、对口协作40万。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排196.64元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排17.85元，主要用于购房补贴支出。

（18）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）事务60.00万元，主要用于粮食体制改革、制度研究、军粮供应等粮食专项业务活动的支出。

（19）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）事务21万元，主要用于粮食安全应急体系建设支出。

（20）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）事务30.5万元，主要用于肉类储备支出。

    （六）关于绍兴市柯桥区发展和改革局2019年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区发展和改革局2019年一般公共预算基本支出2105.53万元，其中：

人员经费1969.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费135.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于绍兴市柯桥区发展和改革局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区发展和改革局2019年政府性基金预算当年拨款79.27万元，比2018年执行数增加4.27万元，主要是增加临聘人员支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出（类）69.27万元，占87.4%。；物价管理（类）10万元，占12.6 %。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务69.27万元，主要用于事业人员经费25.11万元、事业公用支出14.89万元、临聘人员经费29.27万元。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）安排10万元。主要用于认证工作经费10万元.

（八）关于绍兴市柯桥区发展和改革局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因招商工作需公务出国。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算47万元，比上年执行数增长（或下降）38%。主要用于接待上级考察接待、大型会议等支出。增加的主要原因是上级接待、大型会议预估增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，减少的主要原因是车改后按制度规定租赁用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年绍兴市柯桥区发展和改革局本级1家行政单位以及绍兴市柯桥区价格认证中心1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.84万元。

2．政府采购情况

2019年柯桥区发展和改革局政府采购预算总额165万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，柯桥区发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

2019年柯桥区发展和改革局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4476.03万元。

三、名词解释

     1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划（项）指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）指反映社会事业发展规划方面的支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）指物价管理方面的支出。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他（项）指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）指反映除为行政单位提供后勤服务等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。

16. 农林水支出（类）普惠金融民展支出（款）农业保险保费补贴（项）指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

18. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）指反映纪检监察部门负担的派驻各部门和各单位的纪检监察人员的专项业务支出。

    19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

20.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于粮油事务方面的基本支出。

21.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：用于粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：其他用于粮油事务方面的支出。

附件：一、2019年区级部门收支预算总表

      二、2019年区级部门财政拨款收支预算总表

      三、2019年区级部门一般公共预算支出表

      四、2019年区级部门政府性基金预算支出表

      五、2019年区级部门一般公共预算基本支出表

      六、2019年区级部门收入预算总表

      七、2019年区级部门支出预算总表

      八、2019年“三公”经费财政拨款预算表