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绍兴市柯桥区粮食局2018年部门预算

一、绍兴市柯桥区粮食局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针、政策、法规，贯彻落实粮食安全行政首长负责制，加强对粮食安全问题的研究，深化粮食流通体制改革；负责区粮食安全工作协调小组的日常工作，落实省政府统一领导下的粮食工作市区政府分级负责责任制；研究提出全区粮食流通体制改革方案和粮食购销政策，会同有关部门做好省、市对我区粮食安全目标责任制的考核工作。
    2、承担全区粮食流通市场调控的具体工作，负责编制全区粮食流通中长期规划及粮食购销、储备等计划，做好粮食供需平衡统计调查工作；指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；指导灾区和城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应。
    3、负责全区粮食流通的行业指导；负责指导区内粮食收购市场准入制度的组织实施，做好全社会粮食流通统计工作；负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外交流和合作。
    4、承担区级储备粮的行政管理职能；组织指导粮食仓储管理，确保储粮安全；会同有关部门做好本级储备粮、粮食风险基金及各项粮食政策性补贴的落实；组织先进粮食加工技术推广和新产品开放；开展对农村安全储粮的指导和服务；管理区粮食收储有限公司、区粮食总公司。
    5、加强粮食市场体系建设，推进粮食产销合作和粮食现代物流发展；维护粮食市场稳定，提高全区粮食供应保障能力，确保粮食安全。
    6、承担区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，粮食局部门预算包括：局本级预算。

二、粮食局2018年部门预算安排情况说明

（一）关于粮食局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、专用基金支出。粮食局2018年收支总预算4047.06万元。

（二）关于粮食局2018年收入预算情况说明

粮食局2018年收入预算4047.06万元，其中：一般公共预算拨款收入710.06万元，占17.55%；专户资金3337.00万元，占82.45%。　　

（三）关于粮食局2018年支出预算情况说明

粮食局2018年支出预算4047.06万元。

1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出80.00万元、社会保障和就业支出69.19万元、住房保障支出48.45万元、粮油物资储备支出512.41万元、专用基金支出3337.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出528.86万元，公用支出23.45万元，项目支出3494.75万元。

（四）关于粮食局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

粮食局2018年财政拨款收支总预算710.06万元。包括：一般公共预算拨款收入710.06万元；支出包括：文化体育与传媒支出  80万元、社会保障和就业支出69.19万元、住房保障支出48.45万元、粮油物资储备支出512.41万元。

（五）关于粮食局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

粮食局2018年一般公共预算当年拨款710.06万元，比2017年执行数减少2902.01万元，主要是因为2017年执行数包括预算追加的部分农林水支出和粮油物资储备支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）80.00万元，占11.27%；社会保障和就业支出（类）69.19万元，占9.74%；住房保障支出（类）48.45万元，占6.82%；粮油物资储备支出（类）512.41万元，占72.16%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务80.00万元，主要用于江南粮食文化陈列馆迁建。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务24.70万元，主要用于发放离休人员离休费、生活补贴等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务31.78万元，主要用于由单位为在职人员缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务12.71万元，主要用于由单位为在职人员缴纳的职业年金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 48.45万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出和住房补贴。

（6）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（粮油）（项）事务434.66万元，主要用于单位行政运行的基本支出。

（7）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）事务60.00万元，主要用于粮食体制改革、制度研究、军粮供应等粮食专项业务活动的支出。

（8）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）事务17.75万元，主要用于粮食安全应急体系建设支出。

    （六）关于粮食局2018年一般公共预算基本支出情况说明

粮食局2018年一般公共预算基本支出552.31万元，其中：

人员经费517.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；

公用经费34.91万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于粮食局2018年政府性基金预算支出情况说明

    粮食局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于粮食局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0.00万元。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算3.70万元，比上年执行数增长118.93%。主要用于各类交流对接活动、各类项目评审验收活动、接待上级及有关部门调研考察活动等支出。增加的主要原因是用于接待省粮食安全责任制考核组、省粮食局新库建设等调研组、其他省市各类考察调研等。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元。上年预算安排0.00万元,比上年增长0.00%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年粮食局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.91万元。

2.政府采购情况

2018年粮食局政府采购预算总额6.20万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，粮食局所属各预算单位共有车辆  0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

2018年粮食局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款157.75万元

三、名词解释

1.财政拨款收入：区级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.专户资金收入：区级财政部门当年拨付的用于粮油储备补贴和农业支持保护补贴的财政预算资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：其他用于文化方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于粮油事务方面的基本支出。

11.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：用于粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：其他用于粮油事务方面的支出。

附件：一、2018年区级部门收支预算总表

      二、2018年区级部门财政拨款收支预算总表

      三、2018年区级部门一般公共预算支出表

      四、2018年区级部门政府性基金预算支出表

      五、2018年区级部门一般公共预算基本支出表

      六、2018年区级部门收入预算总表

      七、2018年区级部门支出预算总表

      八、2018年“三公”经费财政拨款预算表