绍兴市柯桥区粮食局2016年部门预算情况说明

　　一、绍兴市柯桥区粮食局概况

　　（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针、政策、法规，贯彻落实粮食安全行政首长负责制，加强对粮食安全问题的研究，深化粮食流通体制改革；负责区粮食安全工作协调小组的日常工作，落实省政府统一领导下的粮食工作市区政府分级负责责任制；研究提出全区粮食流通体制改革方案和粮食购销政策，会同有关部门做好省、市对我区粮食安全目标责任制的考核工作。
    2、承担全区粮食流通市场调控的具体工作，负责编制全区粮食流通中长期规划及粮食购销、储备等计划，做好粮食供需平衡统计调查工作；指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；指导灾区和城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应。
    3、负责全区粮食流通的行业指导；负责指导区内粮食收购市场准入制度的组织实施，做好全社会粮食流通统计工作；负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外交流和合作。
    4、承担区级储备粮的行政管理职能；组织指导粮食仓储管理，确保储粮安全；会同有关部门做好本级储备粮、粮食风险基金及各项粮食政策性补贴的落实；组织先进粮食加工技术推广和新产品开放；开展对农村安全储粮的指导和服务；管理区粮食收储有限公司、区粮食总公司。
    5、加强粮食市场体系建设，推进粮食产销合作和粮食现代物流发展；维护粮食市场稳定，提高全区粮食供应保障能力，确保粮食安全。
    6、承担区政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，绍兴市柯桥区粮食局部门预算包括：绍兴市柯桥区粮食局本级预算。

　　二、绍兴市柯桥区粮食局2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

绍兴市柯桥区粮食局2016年收入预算9085.86万元，其中：财政拨款4085.86万元，占44.97%；专户资金5000.00万元，占55.03%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　绍兴市柯桥区粮食局2016年支出预算为9085.86万元。

　　1.按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出224.94万元，农林水支出390.00万元，住房保障支出32.66万元，粮油物资储备支出8438.26万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出651.10万元，公用支出32.80万元，经批准的编外合同共支出9.96万元，项目支出8392.00万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2016年绍兴市柯桥区粮食局部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排224.94万元，主要用于机关离退休经费支出。

2.农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）安排390.00万元，主要用于对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排32.66万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）安排426.30万元，主要用于粮油事务方面的基本支出。

5．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）安排55.00万元，主要用于粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的项目支出。

6．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）安排9.96万元，主要用于经批准的编外合同工经费支出。

7．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴支出（项）安排2947.00万元，主要储备粮油和临时储存粮油的补贴支出、储备粮油轮换差价补贴支出、储备粮油利费补贴等方面的支出。

   （四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况

   1、因公出国（境）经费

根据区外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。本年预算安排为0，上年预算安排10万元，比上年度减少10万元。本年暂无因公出国（境）计划，故因公出国（境）经费较上年减少。

   2、公务接待费

2016年安排公务接待费预算6.80万元，比上年预算数下降10.53%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，预计接待10批次，150人次左右。公务接待费主要用于各类交流对接活动、各类项目评审验收活动、接待上级及有关部门调研考察活动等支出。

   3、公务用车购置及运行费

2016年安排公务用车购置及运行费预算5.90万元，其中：公务用车运行费支出5.90万元，与上年持平。主要用于各类交流对接活动、项目评审验收活动、政策调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及公务活动租车费等支出。公务用车购置及运行费预算将根据区级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。

总体来看，“三公”经费较之上年有所下降，主要是我单位贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，加强公务用车管理，控制行政成本，减少了相关支出。

　　1.财政拨款收入：区级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.专户资金收入：区级财政部门当年拨付的用于政府投资柯桥区中心粮库建设的财政预算资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于粮油事务方面的基本支出。

9.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）指用于粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）指其他用于粮食事务方面的支出。

11.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴支出（项）指储备粮油和临时储存粮油的补贴支出、储备粮油轮换差价补贴支出、储备粮油利费补贴、柯桥区中心粮库建设等方面的支出。

附件：一、2016年区级部门收支预算总表

          二、2016年区级部门财政拨款预算表

          三、2016年“三公”经费财政拨款预算表

          四、2016年区级部门一般公共预算基本支出表

2016年区级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市柯桥区粮食局                                  单位：万元

   2016年区级部门财政拨款预算表

部门名称：绍兴市柯桥区粮食局                                                                      单位：万元