一、2018年财政预算执行情况

（一）财政总收入执行情况

2018年，齐贤街道完成财政总收入13.55亿元，同比增长3.40%，完成一般公共预算收入8.06亿，同比增长2.59%。

（二）财政可用资金执行情况

2018年，齐贤街道财政可用资金为23795万元，其中分项情况如下：

1、体制分成收入16551万元，同比下降21.6%；

2、上级补助收入4419万元，同比下降27.8%；

3、土地出让净收益649万元；

4、其他收入585万元；

5、上年结余1591万元。

（三）财政预算支出执行情况

2018年全年实现财政总支出20622万元，同比下降74.8%，分项支出情况如下：

1、一般公共服务支出 5077 万元，主要用于行政运行经费4430万元，统计信息事务支出 36 万元，商贸事务支出 145 万元，社会团体事务支出 32 万元，党委办公及相关事务支出 105 万元，组织事务支出   41万元，其他共产党事务（党建工作补助）支出 278 万元,其他公共服务支出10万元。

2、公共安全支出 1723万元，主要用于派出所治安经费 722万元，道路交通管理经费 135 万元，基层司法及法律援助支出 125 万元，公共安全支出75万元，消防经费 197 万元, 外口管理经费 469万元。

3、教育支出 1687 万元，主要用于学前教育经费 507万元，成人教育经费239万元，中心小学设备补助708万元，中心小学基建补助 223 万元，干部教育及公用经费 10 万元。

4、科学技术支出 1030 万元，主要用于人才补助748万元，财政对企业政策补助282万元。

5、文化体育与传媒支出 840万元，主要用于文化人员经费 106万元，各项文艺体育活动经费 47 万元，文化宣传经费54万元，文化站维修补助 78 万元，“五星3A”项目补助555万元。

6、社会保障和就业支出 3313 万元，主要用于退休社会化管理支出  175万元，失地农民保障1573万元，基本养老保险缴费和职业年金缴费  535万元，社保协理员补助 102 万元，农村退休老干部补助 46万元，社区建设补助68万元，义务兵优抚经费 310 万元，困难残疾人补助66万元，困难儿童补助 27 万元，敬老院补助 68 万元，困难群众生活救助52万元，春节重阳节慰问经费124万元，农村退役士兵安置及生活补助149万元，其他社会福利补助 18 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出 1066 万元，主要用于医疗卫生机构补助745万元，人口计生人员经费 74 万元，计划生育手术及妇女病普查经费 68 万元，独生子女奖励及家庭保险补助 147 万元，食品药品监管支出 5 万元，公共卫生经费 27 万元。

8、节能环保支出726万元，主要用于污染企业污水管处置补助 288 万元，企业垃圾处置经费417万元，其他环境保护经费21万元。

9、城乡社区事务支出-10230万元，主要用于城管（城监）经费565 万元，居委会补助经费 162 万元，规划与管理支出 62 万元，集镇卫生保洁经费228 万元，村居环境卫生补助2097万元，垃圾集中处置清运经费504万元，路灯和道路维护支出365万元，环境整治经费752万元，玉屏山路改造工程经费454万元，生活污水工程经费1676 万元，征地补偿168万元，绿化工程及租地186万元，国土所装修经费39万元，美丽乡村补助258万元，上年支出冲回-17746万元。

10、农林水事务支出13004万元，主要用于农技干部经费974万元，村居田园整洁补助226万元，村级工程补助592万元，绿化工程及养护支出202万元，农贸市场改造补助815万元，五水共治经费278万元，河道清淤及砌坎1461万元，河道保洁312万元，村居干部报酬补助152万元，美丽乡村工程及补助3715万元，公共管线改造支出3534万元，村级公厕改造补助221万元，“五星3A”补助110万元，陶里粮仓购置234万元，村居其他补助130万元，农林水补助48 万元。

11、交通运输支出124元，用于道路养护2万元，村邮政站补助22 万元，公共交通运营补助100万元。

12、资源勘探信息等支出635万元，主要用于股改上市补助350万元，中信重工租房补助120万元，安全生产监管补助59万元，支持中小企业补助106万元。

13、商业服务业支出1229万元，主要用于实到外资奖励818万元，自营出口奖励281万元，商贸企业补助96万元，其他补助34万元。

14、住房保障支出396万元，主要用于住房公积金。

（四）财政拨款“三公经费”支出执行情况

2018年财政拨款“三公经费”支出总计2万元，同比减少34 %。其中：公务接待费2万元。主要是街道严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，控制行政成本，减少了相关支出。

二、2019年财政预算情况

（一）财政总收入预算

2019年齐贤街道财政总收入计划比上年增长12.72 %。

（三）财政可用资金预算

经测算，2019年齐贤街道财政可用资金计划为21300万元，其中：

1、体制分成收入 15500万元；

2、上级补助收入5000万元；

3、其他收入800万元。

（三）财政支出预算

根据财政可用资金计划，拟安排2019年财政支出预算21300万元，其中：一般公共预算15500万元，专用基金预算5800万元。具体项目如下：

1、一般公共服务支出2799万元，主要行政运行经费2606万元，统计信息事务支出65万元，其他共产党事务支出71万元，其他公共服务支出57万元。

2、公共安全支出1294万元，用于派出所经费万532元，道路交通管理经费135万元，司法及法律援助经费100万元，安全消防经费147万元，外口管理经费250万元，综治经费130万元。

3、教育支出751万元，用于学前教育经费340万元，成校经费236万元，初中教育经费150万元，公用经费25万元。

4、科学技术支出800万元，用于引进人才、企业政策兑现。

5、文化体育与传媒支出997万元，用于文化体育宣传及五星3A补助等经费。

6、社会保障和就业支出1861万元，用于企业、农村社保专项补助142万元，行政事业养老保险缴费181万元，行政事业职业年金缴费61万元，医保基金支出900万元，社区补助165万元，征兵、民兵（预备役）经费25万元，现役军人优待金及退伍军人安置补助185万元，敬老院补助经费45万元，政府救助和各项慰问157万元。

7、医疗卫生与计划生育支出1665万元，用于齐贤医院专项补助1311万元，基层医疗机构补助36万元，计划生育经费253万元，公共卫生等经费65万元。

8、城乡社区事务支出6036万元，用于城管（城监）等管理经费488万元，村居环境卫生补助4498万元，基础设施建设1050万元。

9、农林水事务支出4782万元，用于农业事业经费万1245万元，农贸市场改造补助资金620万元，村建设工程补助400万元，绿化建设及养护717万元，五水共治1450万元，河道保洁300万元，其他农业补助50万元。

10、交通运输支出22万元，用于村邮政站补助。

11、安全生产监管支出35万元。

12、住房保障支出258万元。

（四）“三公经费”预算

按照上级关于“三公”经费预算不得超过上年预算数的要求，2019年拟安排财政拨款 “三公”经费总支出1.8万元，比上年预算数减少 1.2万元，同比减少40 %。