附件2

区级预算公开说明

绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设

指挥部办公室2018年部门预算

一、绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室概况

（一）主要职能

根据绍柯编〔2014〕43号文件，设立绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室。主要职责有：

1.承担区委、区政府和浙江树人大学杨汛桥校区建设工程领导小组及下设办公室交办的工作任务；

2.负责落实区政府与浙江树人大学签订的《共建浙江树人大学杨汛桥校区合作协议》及补充协议确定的事项；

3.负责实施浙江树人大学杨汛桥校区规划建设及周边环境、配套设施的建设协调工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室部门预算包括：本级预算。

二、绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年部门预算安排情况说明
    （一）关于绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年收支总预算189.6万元。

（二）关于绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年收入预算189.6万元，其中：一般公共预算拨款收入189.6万元，占100%。　　

（三）关于绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年支出预算189.6万元。

1.按支出功能分类，包括包括其他教育管理事务支出154.88   万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.67万元，事业单位医疗支出4.58万元，住房公积金支出14.24万元，购房补贴支出3.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出151.79万元，公用支出6.63万元，物业管理费6.18万元，项目支出25万元。

（四）关于绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年财政拨款收支总预算189.6万元。包括：一般公共预算拨款收入189.6万元；支出包括：教育支出154.88万元、社会保障和就业支出12.83万元、医疗卫生和计划生育支出4.58万元、住房保障支出17.3万元。

（五）关于绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年一般公共预算当年拨款189.6万元，比2018年执行数增加（或减少）20184.38万元，主要是2019年基建支出暂未纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出（类）154.88万元，占81.69%；住房保障支出（类）17.3万元，占9.12%；社会保障和就业支出（类）12.83万元，占6.77%；医疗卫生和计划生育支出（类）4.58万元，占2.42%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）事务154.88万元，主要用于人员工资、奖金支出经费，公用支出，公共交通、物业管理费及建设指挥部工作经费补助等经费支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务17.3万元，主要用于住房公积金支出支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务9.17万元，主要用于在编在职人员基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务3.67万元，主要用于在编在职人员职业年金缴费。

（5）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）事务4.58万元，主要用于在编在职人员医疗保险支出。

    （六）关于绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年一般公共预算基本支出189.6万元，其中：

人员经费150.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴；

公用经费14.01万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费。

（七）关于绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室本级的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2019年绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设指挥部办公室专项公用类实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映教育管理事务方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费支出。