各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和其他列席人员充分发表意见。

一、二○一八年财政预算执行情况

2018年在区委、区政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，经过全镇干部群众的共同努力，各项事业取得了较好的成绩，“时光小镇、五美稽东”成效明显。在财政预算执行过程中，我们积极吃准政策、定项定支；勤俭节约、紧缩开支，本着“量力而行，尽力而为，保证重点，兼顾各方”的原则，全面完成财政年初预定目标。

（一）一般公共预算执行情况

1、财政一般公共预算收入执行情况

经过全镇上下共同努力，今年我镇税收精准完成年初人代会预定目标。2018年我镇实现财政总收入8572.01万元，同比增加9.72%，年初目标8500万元。一般公共财政预算收入4588.25万元，同比增长9.08%，年初目标4500万元。

2、公共财政预算可用资金执行情况

2018年我镇财政公共预算可用资金为5814.36万元，其中：财政体制结算的分成收入3714.97万元，上级专项补助收入1945万元，上年结余154.39万元。

3、公共财政预算支出执行情况

2018年全镇公共财政预算支出为5579.47万元，其分项支出情况如下：

（1）一般公共服务支出1044.96万元，其中人员经费及办公经费支出793.66万元；

（2）公共安全支出278.78万元；

（3）教育支出417.97万元；

其中：幼教支出96.77万元、小学教育33.2万元、初中教育176.3万元（其中：风雨操场建设配套支出150万元）、成校经费100.23万元。

（4）科学技术支出11.38万元；

（5）文化体育与传媒支出496.98万元，其中五星三A项目支出挂账490万元。

（6）社会保障和就业支出744.67万元；

其中：机关干部养老保险及职业年金140.71万元、义务兵优待金152.51万元、退伍士兵安置56.18万元。

（7）医疗卫生与计划生育支出214.61万元；

其中：计生人员经费71.53万元、基层医疗卫生机构补助支出80.42万元、计划生育支62.66万元。

（8）城乡社区事务支出270.08万元；

（9）农林水事务支出1728.34万元；

其中：农业人员经费810.19万元、水利工程建设（小舜江五期）支出161万元、对村民委员会和村党支部的补助710.33万元。

（10）资源勘测信息等事务15.87万元；

（11）商业服务业等支出173.03万元，其中旅游宣传支出171.67万元；

（12）住房保障支出182.8万元。

一般公共财政预算结余234.89万元。

（二）财政专用基金收入及自筹资金执行情况

1、可用资金来源情况

全镇2018年财政专用基金收入及自筹资金收入为9913.04万元，上年结余1221.25万元，合计可用资金11134.29万元。

2、财政其他预算支出执行情况

2018年全镇财政其他预算资金及自筹资金总支出为10471.11万元，分项支出情况如下：

（1）一般公共服务支出382.75万元，其中五星三A项目支出244.89万元；

（2）教育支出240.24万元，其中完小撤并奖励支出180.24万元、幼儿园改造60万元；

（3）文化体育与传媒支出97.37万元；

（4）社会保障和就业支出114.86万元，为机关干部社保原统筹清算支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出540.34万元，为城乡居民医疗保险镇财政匹配支出。

（6）城乡社区事务支出1251.41万元；

其中：小城镇基础设施建设支出724.24万元、环境卫生支出319.14万元、其他城乡社区支出208.03万元。

（7）农林水事务支出3462.4万元，主要为美丽乡村环线支出1000万元、农村环境卫生整治支出569.14万元、厕所革命支出163.3万元、农村生活污水镇财政匹配支出250.1万元、游步道修复工程支出1100.17万元、水利工程运行与维护支出241.63万元。

（8）交通运输支出623.12万元

（9）上级补助支出3758.62万元。

2018年财政专用资金结余663.18万元，预算资金综合结余898.07万元，结转下年使用。

一年来，我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，依靠各单位、各部门的大力支持和密切配合，坚持优化财政支出结构、贯彻落实增收节支、定项定支、严控三公经费的原则，较好地完成了2018年的财政收支预算，有力地保证了全镇各项社会事业顺利发展。

二、二○一九年财政预算（草案）

各位代表，2019是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是稽东镇打造“时光小镇”、建设“五美稽东”的战略机遇之年，尤其是在汤浦水库集中式饮用水水源地保护区工业企业整治项目推进之后，税源的下降将影响我镇财政可用资金，虽然近几年区委、区政府高度重视南部山区发展，各类项目推进财政补助政策都有明显倾斜，但在2019年财政超收为零的条件下必须要求我们积极引进税源类经济，更多地争取上级奖补资金，因此政府本级、各行政村及企事业单位都应把握机会，吃准政策，镇财政也将全力做好后勤财力保障，以落实公共财政为重点，积极推进预算管理体制改革，进一步优化财政支出结构，确保基层政权机构正常运转，确保全镇各项社会事业健康快速发展。

（一）一般公共预算安排

1、财政总收入预算

根据2018年的财政收入情况，同时考虑工业企业关停搬迁因素，2019年我镇财政总收入预计为6850万元，比上年实际下降20%。 公共财政收入3631万元，同比下降19.7%。

2、公共财政可用资金预算（不含上级补助资金）

2019年我镇固定财力总计约为3486元，加上年结余234.89万元，一般公共财政预算合计可用资金为3720.89万元。

3、公共财政预算支出安排

根据2019年预算内可用财力，财政支出重点是保正常机关运行、保民生，以量入为出的原则支持基础设施的建设，2019年公共财政预算支出3644.99万元，具体安排支出如下：

（1）一般公共服务支出1192.27万元；

（2）教育支出235万元，分别为：幼教经费85万元、成校经费90万元、初中小学60万；

（3）科学技术支出30万元；

（4）文化体育与传媒支出110.85万元，其中用于电视台宣传、才艺秀及文化礼堂支出71万元；

（5）社会保障和就业支出340.8万元；

其中：退役士兵安置和现役士兵优待金约148万元、公交车接送补助30.8万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出209.99万元；

其中：镇卫生院经费60万元、计生类奖励及补助支出28.5万元。

（7）城乡社区事务支出224.45万元；

（8）农林水事务支出950.39万元；

（9）交通运输支出80元；

（10）商业服务业等支出60万元，主要用于旅游节会宣传支出；

（11）住房保障支出166.24万元；

（12）预备费45.00万元。

（二）财政其他预算支出安排

1、财政专用基金收入预算（不含上级补助资金）

2019年预计财政专用基金收入2262万元，上年结余663.18万元，专用基金可用资金总量2925.18万元。

2、财政专用基金支出安排

根据刚性支出资金的需求数，2019年专用基金支出预计2617.87万元，具体安排情况如下：

（1）公共安全支出150万元，主要用于开支镇派出所经费；

（2）教育支出194万元，为风雨操场建设配套资金

（3）社会保障和就业支出400万元，主要用于镇福利中心工程建设；

（4）医疗卫生与计划生育支出623.87万元，为城乡居民医保镇财政匹配部分

（5）城乡社区管理事务支出100万元，主要用于集镇建设维护支出；

（6）农林水事务支出1150万元，分别为农村生活污水镇财政配套支出50万元、美丽乡村环线支出800万元，其中525万元为上年支出挂账、农村环境卫生整治支出100万元、游步道建设镇财政负担支出200万元。

以上是2019年综合财政预算收支的总盘子，要实现2019年的财政预算目标，必须做到科学聚财、精细理财，严格控制一般公共预算的项目支出预算安排，勤俭节约、反对浪费，严格控制机关运行经费，各线办、村以及企事业单位必须严格按照上级要求，及时跟踪、完成线上项目，确保上级财政资金准时到位。希望各位代表能够理解、关心和支持我镇财政工作，一起为我镇财政的实际困难分忧，共同努力，开源节流，确保全年财政预算的圆满完成，为“打造时光小镇、建设五美稽东”的宏伟目标而努力！