一、绍兴市柯桥区科学技术局概况

（一）主要职能

柯桥区科学技术局是主管科技、知识产权、防震减灾工作的区政府工作部门。贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策，研究制定并组织实施全区科技发展和科技促进经济、社会发展及知识产权保护的具体政策措施及实施意见。主要职责有：

1.牵头拟订全区中长期科技发展规划和科技工作方针、政策，起草相关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2.负责组织制定和实施全区科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划，负责统筹协调全区科学技术研究和成果转化，会同有关部门做好产业化工作，牵头组织实施重大科技专项；会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

3.会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新的政策和措施，负责全区相关科研机构的建设和管理工作，指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作，负责全区科技宣传信息和软科学研究管理工作。

4.负责组织制定全区企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和科技创新平台的规划，并组织实施和管理。

5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施，指导高新技术产业开发区（园区）、火炬计划特色产业基地等各类科技园区建设。

6.负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

7.加强与高校院所等方面的科技合作，会同有关部门拟订和实施产学研合作的相关政策，促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

9.负责拟订全区科技成果推广的政策和措施，做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作；归口管理全区技术市场工作。

10.协同有关部门做好科技人才引进工作和科技创新团队培育工作，提出相关政策建议；会同有关部门做好科技特派员工作。

11.牵头拟定全区知识产权发展规划、方针、政策，负责和协调全区知识产权保护工作，开展专利行政执法工作，承担规范专利管理基本秩序的责任，负责全区专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作，负责全区知识产权法律、法规的宣传和培训工作。

12.指导协调区政府各部门与各镇（街道、开发区）的科技和知识产权管理工作；会同有关部门组织实施科技强县（区）和知识产权战略，推动全区科技进步。

13.负责实施国家和地方的防震减灾工作政策、法规；负责拟订全区防震减灾中长期发展规划和城镇抗震防灾规划；负责全区地震应急管理和防震减灾工作。

14.负责科技园的开发、建设和管理；负责协调中国轻纺城创意园的开发、建设，加强对创意园的招商和管理。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区科学技术局部门预算包括：绍兴市柯桥区科技局本级预算、下属全额拨款事业单位2家：绍兴市柯桥区中国轻纺城创意产业服务中心、绍兴市柯桥区科技创新服务中心（绍兴市柯桥区生产力促进中心）。

二、绍兴市柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，柯桥区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年收支总预算7129.87万元。

（二）关于柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年收入预算情况说明

柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年收入预算 7129.87万元，其中：一般公共预算拨款收入7129.87万元，占   100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年支出预算情况说明
　　柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年支出预算     7129.87万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出30.00万元、科学技术支出6956.83万元、社会保障和就业支出51.99万元、医疗卫生与计划生育支出21.26万元、住房保障支出69.80万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出680.29万元，公用支出    28.99万元，项目支出6420.60万元。

（四）关于柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2.柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年财政拨款收支总预算7129.87万元。包括：一般公共预算拨款收入7129.87万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出30.00万元、科学技术支出6956.83万元、社会保障和就业支出51.99万元、医疗卫生与计划生育支出21.26万元、住房保障支出69.80万元。

（五）关于柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年一般公共预算当年拨款7129.87万元，比2018年执行数增加840.05万元，主要是政策性项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出30.00万元，占0.42%；科学技术支出6956.83万元，占97.57%；社会保障和就业支出51.99万元，占0.73%；医疗卫生与计划生育支出21.26万元，占0.30%；住房保障支出69.80万元，占0.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）安排30.00万元，主要用于现代纺织产业创新服务综合体建设支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）安排354.81万元，主要用于区科技局机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）安排797.00万元，其中100.00万元用于科技大市场经费补助，697.00万元用于中小企业扶持和科技发展专项资金。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）安排211.41万元，主要用于创意中心及科创中心事业在职、事业退休及临聘人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）安排520.00万元，其中300.00万元用于之江学院柯桥创新研究院经费补助，220.00万元用于科技金融风险池基金贷款担保补助。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）安排4945.00万元，其中600.00万元用于科技创新券专项政策支出，4000.00万元用于现代纺织创新服务综合体建设支出，80.00万元用于创意园水费、电费、物业管理费等方面的专项支出，10.00万元用于创意中心日常办公、招商活动等方面支出，240.00万元用于2019年天天时尚项目，15.00万元用于科创中心日常办公等方面支出。

（7）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）安排120.00万元，主要用于开展各项科技合作与对接活动、组织各类科技项目的评审与考核、进行科技业务宣传与培训、加强网上技术市场维护等方面的专项支出。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）安排8.60万元，主要用于支持地震工作，包含地震深井平台维护、地震宣传资料订阅等方面的专项支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排37.13万元，主要用于部门预算单位按规定为行政事业人员按比例缴纳的基本养老保险支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排14.85万元，主要用于部门预算单位按规定为行政事业人员按比例缴纳的职业年金支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排5.41万元，主要用于行政人员的医疗支出。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排7.16万元，主要用于事业人员的医疗支出。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排8.68万元，主要用于行政事业人员的医疗补助。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排59.60万元，主要用于部门预算单位按规定为行政事业人员按比例缴纳的住房公积金支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排10.20万元，主要用于部门预算单位按规定为行政事业人员缴纳的购房补贴。

    （六）关于柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年一般公共预算基本支出709.27万元，其中：

人员经费666.32万元，主要包括：基本工资66.69万元，津贴补贴111.12万元，奖金287.96万元，奖励金0.05万元，伙食补助费0.77万元，绩效工资0.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.13万元，职业年金缴费14.85万元，职工基本医疗保险缴费9.02万元，公务员医疗补助缴费12.24万元，其他社会保险缴费5.86万元，住房公积金59.60万元，其他工资福利支出60.75万元。

公用经费42.91万元，主要包括：办公费17.00万元，工会经费2.40万元，福利费11.92万元，其他交通费用10.49万元，其他商品和服务支出1.10万元。

（七）关于柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年政府性基金预算支出情况说明

 柯桥区科学技术局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于柯桥区科学技术局3家部门预算单位2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排5.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增减的主要原因是科技招商对接等活动实际需要。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算16.00万元，比上年执行数增长309.21 %。主要用于各类科技交流对接活动、招商活动、各类项目评审验收活动、接待上级及有关部门调研考察活动、接待创意周活动境内外各级来宾等支出。增加的主要原因是上年预算执行中，下属事业单位创意中心的公务接待费部分未动用其预算，由下属国资公司支出，导致实际执行数明显少于上年预算数。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，和上年执行数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于各类科技对接活动、项目评审验收活动、政策调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。不变的主要原因是公务用车已改革，单位人员今后必要的出行统一按照区级政策运用租车平台。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年绍兴市柯桥区科学技术局本级以及绍兴市柯桥区中国轻纺城创意产业服务中心、绍兴市柯桥区科技创新服务中心2家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.91万元。

2.政府采购情况

2019年柯桥区科学技术局3家部门预算单位政府采购预算总额4.78万元，其中：政府采购货物预算4.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，柯桥区科学技术局所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2019年柯桥区科学技术局3家部门预算单位专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7129.87万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指反映科技服务机构的基本支出。

14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务系统等方面的支出。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。