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2．贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，管理、指导全区干部工作、干部队伍建设，提出镇（街道）和区直机关以及其他列入区委管理的领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委及组织部管理的领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退离休谈话等手续；办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退离休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责中青年干部的培养、选拔工作和后备干部队伍建设。

3．组织开展新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设和制度建设的意见及建议。

4．研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策。

5．负责全区组织工作和干部工作检查督促，及时向区委和上级组织部门反映重要情况，提出建议。

6．主管全区干部教育工作，研究制定我区干部教育的政策和规划；指导、协调镇（街道）和区直机关的干部培训工作；组织区管干部、部管干部及中青年干部的培训；协同区委宣传部做好镇（街道）及区直机关部门党（工）委中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

7.负责全区党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理及指导和协调工作。

8．负责区委及组织部管理的企事业单位领导干部的考察、考核、选拔工作，办理有关推荐、任免手续；牵头制定和实施企业经营管理者队伍建设规划，调查了解和掌握全区企业领导班子建设情况，指导和协调有关部门加强全区企业经营管理者队伍建设；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。

9．调查了解全区知识分子和科技人才工作的情况，参与研究制定全区知识分子政策和科技人才队伍建设的规划，管理全区科技干部队伍，掌握和联系一批高层次的科技专家；组织、协调区、镇（街道）两级党政领导干部实施科技进步目标责任制；组织选派和管理科技副职；指导、协调、检查全区知识分子工作。

10.归口管理区委老干部局。负责区管、部管干部退离休管理工作，指导研究和制定或参与制定有关退离休干部工作的政策，对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

11.负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究制定干部监督的制度及规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

12.负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理区委管理干部及镇（街道）、区直机关公务员、参照公务员的档案，对全区干部档案工作进行业务指导。

13.负责全区因公出国（境）人员审查工作的政策指导和情况综合，承办全区因公出国（境）人员及党员因私出国（境）保留党籍的审查审批工作。

14.受理有关干部工作、组织工作等方面的来信来访和人大代表、政协委员的有关建议、提案。

15.负责全区党代会、人代会、政协会议等大型会议的组织工作；完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共绍兴市柯桥区委组织部单位部门决算包括：本级决算、所属绍兴市柯桥区农村党员干部现代远程教育办公室和绍兴市柯桥区海外高层次人才服务中心两个事业单位决算。

二、中国共产党绍兴市柯桥区委组织部单位2017年度部门决算公开表

区委组织部部门预算包括：区委组织部本级、区农村党员干部现代远程教育办公室、区海外高层次人才服务中心预算构成。

三、中共绍兴市柯桥区委组织部单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中共绍兴市柯桥区委组织部单位2017年度收、支总计6,187.32万元，与2016年相比，收、支总计增加4207.63万元，增长212.54%。主要原因是：从2017年度开始，根据区财政要求，人才专项经费的兑现由原乡镇报支列为部门报支，2017年人才专项经费（科学技术支出）共支出4072.7万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,187.32万元，占总收入100%，包括财政拨款收入6,187.32万元（其中，一般公共预算6,187.32万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,187.32万元，其中基本支出1,223.49万元，占 19.77%；项目支出4,963.83万元，占80.23%；经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,604.27万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出306.99万元、科学技术支出4,072.7万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出90.28万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出113.09万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,171.54万元，日常公用支出51.95万元，项目支出4,963.83万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,187.32万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共绍兴市柯桥区委组织部2017年度财政拨款收、支总计6,187.32万元，与2016年相比，收、支总计增加4207.63万元，增长212.54%。主要原因是：从2017年度开始，根据区财政要求，人才专项经费的兑现由原乡镇报支列为部门报支，2017年人才专项经费（科学技术支出）共支出4072.7万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共绍兴市柯桥区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出6,187.32万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4207.63万元，增长212.54%。主要原因是：从2017年度开始，根据区财政要求，人才专项经费的兑现由原乡镇报支列为部门报支，2017年人才专项经费（科学技术支出）共支出4072.7万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党绍兴市柯桥区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,261.94万元，支出决算为6,187.32万元,完成年初预算的85.2%。原因如下：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为604.49万元，2017年支出决算为800.8万元，完成年初预算的132.48%，决算数大于年初预算数主要是根据区里要求工奖发放比去年同期略有增长。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为143.26万元，2017年支出决算为214.89万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数主要是事业人员存在新进人员以及职务晋升，并根据区里要求工奖发放比去年同期略有增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为3.46万元，2017年支出决算为0.16万元，决算数小于预算数主要是退休干部的年底慰问金由社保统一发放，不再本级列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算61.95，2017年支出决算为64.37万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数主要原因是根据社保要求调整了年度养老保险金数据。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算24.78，2017年支出决算为25.75万元，完成年度预算的103.9%，决算数大于预算数主要原因是根据社保要求调整了年度职业年金的数据。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为93.5万元，2017年支出决算为113.09万元，完成年初预算的120.95%，决算数大于年初预算数主要原因是根据公积金中心的要求每年调增了住房公积金。

一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事务支出（项）。2017年年初预算为867.9万元，2017年支出决算为332.48万元，完成年初预算的38.3%，决算数小于年初预算数主要原因是其他组织事务支出主要用于调研文集宣传、评星晋级工作、知识分子工作、干部队伍建设、基层党组织建设、挂职人员管理、两新组织建设等方面的专项支出，其中评星晋级中设计对村居的补助资金376万元从财政直接拨付给乡镇，未统计在本级列支范围。社会化评价工作经费年初预算50万元，本年度未开展活动，列支金额较小。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项），2017年年初预算为300万元，2017年支出决算为252.03万元，完成年初预算的84.01%，决算数小于年初预算数主要原因预算中全区人才大会由于工作原因关系推迟到12月底召开，涉及的相关经费约45万元左右无法在2017年度列支。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），2017年年初预算为5万元，2017年支出决算为4.05万元，完成年初预算的81%。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），2017年年初预算为667.9万元，2017年支出决算为306.99万元，完成年初预算的45.96%。决算数小于年初预算数的主要原因一是根据年初教育培训文件要求，一部分干部教育资金通过指标转移的方式由培训主体单位支出；二是现代远程教育中涉及到127.5的远教站点的补助从财政直接拨付给乡镇，未在本级列支。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项），2017年年初预算为4489.7万元，2017年支出决算中未体现，决算数小于年初预算数的主要原因通过柯组通〔2017〕7号和柯组通〔2017〕42号共下拨经济薄弱村老干部生活补助216万元和村干部报酬3833.12万元，由于从财政直接拨付给乡镇，未在本级列支。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项(项)，2017年年初预算未下达到本级，2017年支出决算为2790万元，主要原因是一是从2017年度开始，根据区财政要求，人才专项经费的兑现由原乡镇报支列为部门报支，二是我区加快了人才引进的力度和强度，加快了资金拨付的进度。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），2017年年初预算未下达到本级，2017年支出决算为1282.7万元，主要原因是一是从2017年度开始，根据区财政要求，人才专项经费的兑现由原乡镇报支列为部门报支，二是我区加快了人才引进的力度和强度，加快了资金拨付的进度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委组织部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,223.49万元，其中：

人员经费1,171.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.8万元，支出决算为39.04万元，完成预算的98.1%,其中：因公出国（境）费用支出决算为15.38万元，完成预算的96.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为23.67万元，完成预算的99.45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.36万元，下降0.91%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算15.38万元，比上年决算数增长186.94%。主要用于机关及下属预算单位人员的人才工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是为了加大全区人才引进力度。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算23.67万元，比上年决算数增长18.88%。主要用于接待人才引进、调研考察等支出。增加的主要原因是人才引进力度、兄弟单位调研考察增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62批次，累计650人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数减少14.13万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中中共绍兴市柯桥区委组织部基层党建、党员表彰经费、党代表及民情通专项项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算44.3万元，实际支出43.39万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。区财政局预算会计核算中心国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照区财政局印发有关文件、通知精神执行。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：未存在以财政局为主体开展的重点项目绩效评价，以上1只项目由本单位组织绩效自评。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度区委组织部本级1家行政单位以及所属区农村党员干部现代远程教育办公室、区海外高层次人才服务中心2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出51.95万元，比上年度增加了2.93万元，增长5.98万元，主要原因一是主要原因是厉行节约，降低机关开支；二是实施了夜餐费报销补贴制度，补贴金额从运行经费中支出，导致支出比去年同期略有增长。

2.政府采购支出情况

2017年度区委组织部本级及所属各单位政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区委组织部本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。