一、中共绍兴市柯桥区委组织部概况
（一）主要职能
根据绍县编〔2002〕3号文件，区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责有：
1．研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员的发展、教育、管理的协调、规划和指导工作。
2．贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，管理、指导全区干部工作、干部队伍建设，提出镇（街道）和区直机关以及其他列入区委管理的领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委及组织部管理的领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退离休谈话等手续；办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退离休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责中青年干部的培养、选拔工作和后备干部队伍建设。
3．组织开展新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设和制度建设的意见及建议。
4．研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策。
5．负责全区组织工作和干部工作检查督促，及时向区委和上级组织部门反映重要情况，提出建议。
6．主管全区干部教育工作，研究制定我区干部教育的政策和规划；指导、协调镇（街道）和区直机关的干部培训工作；组织区管干部、部管干部及中青年干部的培训；协同区委宣传部做好镇（街道）及区直机关部门党（工）委中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。
7.负责全区党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理及指导和协调工作。
8．负责区委及组织部管理的企事业单位领导干部的考察、考核、选拔工作，办理有关推荐、任免手续；牵头制定和实施企业经营管理者队伍建设规划，调查了解和掌握全区企业领导班子建设情况，指导和协调有关部门加强全区企业经营管理者队伍建设；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。
9．调查了解全区知识分子和科技人才工作的情况，参与研究制定全区知识分子政策和科技人才队伍建设的规划，管理全区科技干部队伍，掌握和联系一批高层次的科技专家；组织、协调区、镇（街道）两级党政领导干部实施科技进步目标责任制；组织选派和管理科技副职；指导、协调、检查全区知识分子工作。
10.归口管理区委老干部局。负责区管、部管干部退离休管理工作，指导研究和制定或参与制定有关退离休干部工作的政策，对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
11.负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究制定干部监督的制度及规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
12.负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理区委管理干部及镇（街道）、区直机关公务员、参照公务员的档案，对全区干部档案工作进行业务指导。
13.负责全区因公出国（境）人员审查工作的政策指导和情况综合，承办全区因公出国（境）人员及党员因私出国（境）保留党籍的审查审批工作。
14.受理有关干部工作、组织工作等方面的来信来访和人大代表、政协委员的有关建议、提案。
15.负责全区党代会、人代会、政协会议等大型会议的组织工作；完成区委和上级组织部门交办的其他任务。
根据上述职责，区委组织部设11个职能科室（规格均为正股级）：办公室、调研室、干部一科、干部二科（干部监督科）、干部三科（科技干部科、干部教育科）、组织员办公室（绍县编〔1997〕54号）、公务员管理科、组织科（党代表联络科）（绍县编〔2011〕26号）、企业党建工作指导科（绍县编〔2009〕6号）、新社会组织党建工作指导科（绍县编〔2011〕67号）、人才工作科（绍县编〔2011〕69号）。
区委组织部机关行政编制29名，纪检监察行政编制4名，事业编制10名。
（二）部门预算单位构成
中共绍兴市柯桥区委组织部部门预算包括：区委组织部本级、绍兴市柯桥区农村党员干部现代远程教育办公室、绍兴市柯桥区海外高层次人才服务中心两家事业单位预算构成。
二、中共绍兴市柯桥区委组织部2017年部门预算安排情况说明
（一）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共绍兴市柯桥区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出。中共绍兴市柯桥区委组织部2017年收支总预算 7261.94万元。
（二）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2017年收入预算情况说明
中共绍兴市柯桥区委组织部2017年收入预算7261.94万元，其中：一般公共预算拨款收入7261.94万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。2017年支出预算情况说明
（三）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2017年支出预算情况说明
中共绍兴市柯桥区委组织部2017年支出预算7261.94万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1920.65万元，社会保障和就业支出90.19万元，住房保障支出93.5万元，教育支出667.9万元，农林水支出4489.7万元。
2.按支出用途分类，包括工资福利支出761.15万元、对个人和家庭的补助支出123.35万元、商品和服务支出46.94万元、项目支出6330.5万元。
（四）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共绍兴市柯桥区委组织部2017年财政拨款收支总预算7261.94万元。包括：一般公共预算拨款收入7261.94万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1920.65万元，社会保障和就业支出90.19万元，住房保障支出93.5万元，教育支出667.9万元，农林水支出4489.7万元。结转下年0万元。
（五）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共绍兴市柯桥区委组织部2017年一般公共预算当年拨款7261.94万元，比2016年执行数增加510.18万元，主要是村干部基本报酬按10%的增幅递增，评星晋级经费略有增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1920.65万元，占 26.45%；社会保障和就业支出90.19万元，占 1.24%；住房保障支出93.5万元，占 1.28%；教育支出667.9万元，占 9.2%；农林水支出4489.7万元，占 61.83%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）安排604.49万元，主要用于区委组织部部机关本级人员工资、日常办公等方面的基本支出。
（2）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）安排143.26万元，主要用于区远程办、海外高层次人才服务中心人员工资、日常办公等方面的基本支出。
（3） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排90.19万元，主要用于区委组织部部机关本级退休人员的支出以及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
（4） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排93.5万元，主要用于按规定为区委组织部3家单位职工缴纳的住房公积金支出。
（5）一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事务支出（项）安排867.9万元，主要用于区委组织部按照职能安排的调研文集宣传、评星晋级工作、知识分子工作、干部队伍建设、基层党组织建设、挂职人员管理、两新组织建设等方面的专项支出。
（6） 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）安排300万元，主要用于区委人才办和区海外高层才人才服务中心按照职能安排的海外高层次人才引才服务等方面的支出。
（7） 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）安排5万元，主要用于区纪委派驻第五纪检组开展工作办公经费等方面的支出。
（8）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）安排667.9万元，主要用于党员干部、企业家、人才等培训支出和区远程办按照职能安排的农村党员干部教育工作等方面的专项支出。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）安排4489.7万元，主要用于农村离职老干部生活补助和农村主职、非主职干部基本报酬支出。
（六）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2017年一般公共预算基本支出情况说明
中共绍兴市柯桥区委组织部2017年一般公共预算基本支出 931.44万元，其中：
人员经费884.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2017年政府性基金预算支出情况说明
中共绍兴市柯桥区委组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1．因公出国（境）经费：根据区外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排10万元，上年实际支出5.36万元。
2．公务接待费：2017年安排公务接待费预算23.8万元，与去年基本持平。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位学习考察、挂职干部交流、各类人才来柯桥考察洽谈和邀请相关专家讲课、评审等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年由于车改原因，不安排公务用车购置及运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年中共绍兴市柯桥区委组织部本级、绍兴市柯桥区农村党员干部现代远程教育办公室、绍兴市柯桥区海外高层次人才服务中心两家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
2、政府采购情况
2017年中共绍兴市柯桥区委组织部及下属事业单位政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，中共绍兴市柯桥区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2017年中共绍兴市柯桥区委组织部专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7261.94万元。
三、名词解释
1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
４．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
５. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8．一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事务支出（项）指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2017.3.17