绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年部门预算

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绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年部门预算

绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年部门预算

[发布日期: 2019-02-18 ]  作者:

一、绍兴市柯桥区柯桥街道办事处概况

(一)主要职能

绍兴市柯桥区柯桥街道办事处主要履行以下五方面职能:

1、促进经济发展。组织和参与编制本街道行政区域经济社会发展和社区(居)建设等各项规划。指导社区经济发展,加强社区社会事业和基础设施建设。管理街道财产。编制街道财政预算,协助搞好税政管理,做好财务会计、经济统计和社区(居)财务审计等经济管理工作。 

2、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能,加强安全生产、环境保护、城建监察、劳动权益保护等方面的监督管理。

3、巩固基层政权。贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规,执行上级国家行政机关的决定和命令。改善街道党的领导方式,规范街道党委、人大、办事处的职责,健全组织制度,规范工作程序;加强和改进对社区(居)党组织的领导和对社区(居)民委员会的指导,健全社区(居)党组织领导下的居民自治机制,促进基层政权民主执政。

4、提供公共服务。加强公共卫生、疾病防控、义务教育、计划生育、民政优抚、劳动社会保障以及证照办理等方面的服务,营造公平、公正的发展环境。

5、维护社会稳定。保护国家、集体财产和公民私有财产。保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。加强社会治安综合治理,做好信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序,办理兵役工作,加强平安建设。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区柯桥街道办事处部门预算包括:(绍兴市柯桥区柯桥街道办事处)本级预算。

二、绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年部门预算安排情况说明

(一)关于绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,绍兴市柯桥区柯桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年收支总预算11513.66万元。

(二)关于绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年收入预算11513.66万元,其中:一般公共预算拨款收入11513.66万元,占100%;政府性基金收入0万元,占 0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

(三)关于绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年支出预算11513.66万元。

1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出1605.27万元、公共安全支出96万元、教育支出334.52万元、科学技术支出440万元、文化旅游体育与传媒支出92.39万元、社会保障和就业支出2195.35万元、卫生健康支出1523.42万元、城乡社区支出4430.69万元、农林水支出590.07万元、住房保障支出205.94万元。

2.按支出用途分类,包括:人员经费2455.91万元、公用支出285.07万元、项目支出8772.68万元。

(四)关于绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年财政拨款收支总预算11513.66万元。收入包括:一般公共预算拨款收入11513.66万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1605.27万元、公共安全支出96万元、教育支出334.52万元、科学技术支出440万元、文化旅游体育与传媒支出92.39万元、社会保障和就业支出2195.35万元、卫生健康支出1523.42万元、城乡社区支出4430.69万元、农林水支出590.07万元、住房保障支出205.94万元、结转下年0万元。

(五)关于绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年一般公共预算当年拨款11513.66万元,比2018年执行数减少699.37万元,主要原因是项目补助收入减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1605.27万元,占14 %;公共安全支出(类)96万元,占1%;教育支出(类)334.52万元,占3%;科学技术支出(类)440万元4%;文化旅游体育与传媒支出(类)92.39万元,占1 %;社会保障和就业支出(类)2195.35万元,占19 %;卫生健康支出(类)1523.42万元,占13%;城乡社区支出(类)4430.69万元,占38%;农林水支出(类)590.07万元,占5%;住房保障支出(类)205.94万元,占2%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)安排1309.44万元,主要用于街道本级在职人员、公共交通费日常公用经费及机关大院水、电、气等物业管理方面的基本支出

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)安排79.89万元,主要用于街道本级经人力社保局批准的临聘人员经费支出。

3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)安排41.65万元,主要用于街道本级在职纪检人员、日常公用等基本支出。

4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)安排36.73万元,主要用于街道本级在职群团人员、日常公用等基本支出。

5)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)安排45.62万元,主要用于街道本级在职党委人员、日常公用等基本支出。

6)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)安排91.94万元,主要用于街道党员教育活动及党员补贴等。

7公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)安排96万元,主要用于街道派出所柯亭警务工作站建设等。

8)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)安排149.26万元,主要用于街道下辖幼儿园学前教育公用经费支出。

9)教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)安排185.26万元,主要用于街道成校在职教师等人员经费支出。

10)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)安排440万元,主要用于引进项目经费支出。

11)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化旅游支出(项)安排92.39万元,主要用于街道本级在职文化人员、日常公用等基本支出。

12)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)安排1354.56万元,主要用于社区工作经费、社区干部报酬及社区规范化建设等经费支出。

13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排123.08元,主要用于街道机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排49.23万元,主要用于街道机关事业单位职业年金缴费支出。

15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)安排138.76万元,主要用于街道义务兵优待补贴支出。  

16)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)安排112.74万元,主要用于街道敬老院补助、居家养老服务照料中心街道“颐养园“运行经费、部门自聘干部退休生活补助(历史遗留)等支出。

17)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)安排82万元,主要用于街道困难群体慰问支出。

18)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)安排324.44万元,主要用于街道三有一化养老保险出资款。

19)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)安排10.54万元,主要用于街道原镇办集体倒闭企业退休人员补贴。

20)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)安排35.70万元,主要用于街道本级在职计生人员、日常公用等基本支出。

21)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)安排50万元,主要用于对医疗机构一体化管理等支出。

22)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)安排10万元,主要用于对村卫生室经费补助等支出。

23)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)安排129万元,主要用于街道合作医疗人员体检经费、公共卫生人员经费等支出。

24)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)安排51.5万元,主要用于街道防疫经费(含病媒消杀)等支出。

25)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)安排15.98万元,主要用于街道计生免费技术服务及生殖健康检查等费用支出。

26)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)安排147.22万元,主要用于街道本级在职计生人员、日常公用等基本支出双农独女户保险、独生子女父母奖励费等费用支出。

27)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排20.53万元,主要用于街道本级在职计生行政人员、日常公用等基本支出。

28)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排25.42万元,主要用于街道本级在职计生事业人员、日常公用等基本支出。

29卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排32.08万元,主要用于街道公务员医疗补助经费

30卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)安排995.30万元,主要用于街道城乡居民医疗保险。

31卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)安排10.7万元,主要用于街道退休及在职干部体检等费用支出。

32)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)安排1002.24万元,主要用于街道城监队人员及公用经费等支出。

33)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)安排1768.50万元,主要用于派出所协警人员及公用经费、街道综合包干经费、流动人口管理和服务支出、社会服务管理中心房租(含城管中心、楼宇中心房租)等支出

34)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)安排699.95万元,主要用于智慧天网租费、实时监控运行经费等支出。

35)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)安排960万元,主要用于村居社区环境卫生(含市政维护绿化、垃圾河整治、无违章街道创建、村居社区环境卫生)补助等支出。

36)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)安排582.99万元,主要用于街道事业人员及办公经费支出。

37)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)安排7.08万元,主要用于村居委会非主职干部基本报酬支出。

38)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排205.94万元,主要用于街道本级按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年一般公共预算基本支出2740.98万元,其中:

人员经费2455.91万元,主要包括:基本工资229.83万元、津贴补贴333.45万元、奖金1189.23万元、伙食补助费2.3万元、绩效工资0.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.08万元、职业年金缴费49.23万元、职工基本医疗保险缴费32.27万元、公务员医疗补助缴费45.76万元、其他社会保障缴费4.76万元、住房公积金205.94万元其他工资福利支出239.10万元;

公用经费285.07万元,主要包括:办公费111.6万元、物业管理费84.35万元、培训0.6万元、工会经费7.92万元、福利费39.58万元、其他交通费用35.47元、其他商品和服务支出5.55万元。

(七)关于绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于绍兴市柯桥区柯桥街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。2019年安排预算0万元,比上年执行数下降100 %。主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是暂无安排。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,上年执行数下降100%减少的原因是暂无安排。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数减少100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。减少的主要原因是车改后费用减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年绍兴市柯桥区柯桥街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算2740.98万元。

2.政府采购情况

2019年绍兴市柯桥区柯桥街道办事处各单位政府采购预算总额  1205万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算625万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至201812月31日,绍兴市柯桥区柯桥街道办事处所属各预算单位共有车辆5辆,其中:一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

 4.绩效目标设置情况

 2019年绍兴市柯桥区柯桥街道办事处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。  

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映其他用于中国共产党事务的支出。

16公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。

    17.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

18.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

19.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化旅游支出(项):指反映其他用于文化旅游方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

27.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

30.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指反映用于城市社区卫生机构的支出。

31.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映其他用于公共卫生方面的支出。

34.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

35.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

38卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

39卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合新型农村合作医疗基金城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。

   40卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指反映其他用于医疗救助方面的支出。

41.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

42.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

43.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

44.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

45.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

46.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【信息来源】

浙公网安备 33060302000272号