一、柯桥区机构编制委员会办公室概况 

　　（一）主要职能 

　　柯桥区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设办事机构，在区机构编制委员会的领导下负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列。根据《绍兴县机构编制委员会关于印发绍兴县机构编制委员会办公室主要职责内设科室和人员编制方案的通知》（绍县编〔2011〕7号），机构编制委员会办公室主要职责有： 

　　1、贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件。 

　　2、研究制订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区级党政机构改革方案，审核区本级以及镇（街道）党政机构改革方案，指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。 

　　3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区级各部门与镇（街道）党委政府之间的职责分工。 

　　4、审核区委、区政府各部门、区政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核镇（街道）党政机构的设置与调整；审核镇（街道）人员编制和领导职数；审核全区各级行政编制总额；审核区级部门选拔任用中层干部的人员编制和领导职数。 

　　5、研究制订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位及区级各部门、镇（街道）所属事业单位的机构编制；审批自收自支事业单位的人员编制；审批各类事业单位领导职数及相似股级以上中层科室名称调整和编制划转事宜；协同区级有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革；审核、上报相当于副科级以上事业单位的机构规格；审批相当于股级事业单位的机构规格；参与各类事业单位岗位设置管理；参与事业单位参照公务员法管理的审核审批；审核承担行政职能的事业单位的类别和编制；指导并协调镇（街道）事业单位机构改革和编制管理工作。 

　　6、指导全区各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作；审批区级和镇（街道）机关中层机构设置及变更事宜；审批区级各部门所属机构要求设置或变更中队、分队等分支机构的请示事项。 

　　7、协助管理省以下垂直管理系统设在我区的行政、事业单位的机构编制工作。 

　　8、贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核机关事业单位的进人计划；负责全区机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。 

　　9、贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全区事业单位登记管理工作。 

　　10、监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。 

　　11、负责全区机关事业编制外用工的范围和总量控制；审核在区、镇（街道）机关事业单位工作但不占用本单位编制人员的数额。 

　　12、承担区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。 

　  （二）部门决算单位构成 

　　从决算单位构成看，绍兴市柯桥区机构编制委员会办公室决算为本级决算。 

　　二、柯桥区机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、柯桥区机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　柯桥区机构编制委员会办公室2017年度收入总计687.4789万元，支出总计687.4727万元。与2016年相比，收入总计增加56.6389万元，增长8.98%，支出总计增加56.6327万元，增长8.98%。 

　　（二）收入决算总体情况说明 

　　 本年收入合计687.4789万元，占总收入100%，包括财政拨款收入687.4727万元（其中，一般公共预算687.4727万元，政府性基金预算0万元）；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%； 事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.062万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占 0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计687.4727万元，其中基本支出561.1681万元，占81.63%；项目支出126.3046万元，占18.37%； 经营支出0万元，占0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出597.4007万元、国社会保障和就业支出41.3765万元、住房保障支出48.6954万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出502.6169万元，日常公用支出58.5512万元，项目支出126.3046万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出687.4727万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　 柯桥区机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收入总计687.4727万元，支出总计687.4727万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加56.6327万元，增长/减少8.98%，财政拨款支出总计增加56.6327万元，增长8.98 *%。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　柯桥区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出687.4727万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.6327万元，增长8.89%。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　柯桥区机构编制委员会办公室2017年度财政拨款支出年初预算为566.77万元，支出决算为687.4727万元,完成年初预算的121.30%，决算数大于预算数的主要原因人员经费、养老金及职业年金和住房公积金追加120万元 

　　 3.一般公共预算拨款支出具体使用情况 

　  一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为275.52万元，2017年支出决算为350.8616万元，完成年初预算的127.34%，决算数大于预算数的主要原因人员因人员增加经费增加75万元。 

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为57.79万元，2017年支出决算为74.91万元，完成年初预算的129.62%，决算数大于预算数的主要原因人员因人员增加经费增加17万元。 

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）。2017年年初预算为160.72万元，2017年支出决算为170.63万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于预算数的主要原因实名制系统后续开发经费增加9.91万元。 

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该项年初没有列入预算1万元。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为26.56万元，2017年支出决算为29.58万元，完成年初预算的111.37%，决算数大于预算数的主要原因年度上调缴费基数造成经费增加3.02万元。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为10.62万元，2017年支出决算为11.8万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数的主要原因年度上调缴费基数造成经费增加1.18万元。 

　　住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为35.56万元，2017年支出决算为48.6954万元，完成年初预算的136.93%，决算数大于预算数的主要原因年度上调缴费基数及新增人员造成经费增加13.13万元。 

　　…… 

　　4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　柯桥区机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出561.1680万元，其中： 

　　人员经费502.6168万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等 

　　公用经费58.5512万元，主要包括：办公费、印刷费等 

　　 （六）政府性基金当年拨款情况说明 

　　2017年无政府性基金拨款。 

　　（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为2.4792万元，完成预算的60.47%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.3752万元，完成预算的23.45%；公务接待费支出决算为2.1040万元，完成预算的84.16%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勤俭办公。 

　　 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.7908万元，下降80%，其中：因公车改革，使公务用车运行维护费减少。 

　　2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。 

　　3.公务接待费：2017年度公务接待费决算2.1040万元，比上年决算数下降3%。主要用于接待公务支出。增加（或减少）的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计152人次。 

　　4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.3752万元，比上年决算数下降97%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的**辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.3752万元，主要用于公务用车保险费支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。 

　　（八）部门预算绩效情况 

　　1. 2017年度柯桥区机构编制委员会办公室“机构改革编制监管、权力清单等各类业务支出”项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算100万元，实际支出86.8万元。 

　　部门决算中项目绩效自评情况：2017年度实行预算绩效目标管理自评项目为“机构改革编制监管、权力清单等各类业务支出”，涉及一般公共预算当年预算100万元，我单位根据要求开展绩效管理，当年实际支出86.8万元，节约预算资金13.2万元。 

　　以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：不参与重点项目绩效评价。 

　 （九）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度柯桥区机构编制委员会办公室本级及所属各单位机关运行经费一般公共预算支出687.4727万元，比上年度增加56.6327万元，增长8.89%，主要原因是新增2名人员，使人员经费增加。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度柯桥区机构编制委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额24.3万元，其中：政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，柯桥区机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　 四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳机关人员基本养老保险 

　　13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指机关人员缴纳的职业年金 

　　14住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指机关人员缴纳的住房公积金和购房补贴费。