区编委办2016年部门预算情况说明

　　一、区编委办概况

　　（一）主要职能

绍兴市柯桥区机构编制委员会办公室是柯桥区机构编制委员会的常设办事机构，在柯桥区机构编制委员会的领导下负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，主要职责有：

贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件；审核区本级以及镇（街道）党政机构改革方案，指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。内设4个职能科（规格均为正股级），机关编制12名，其中：主任１名，副主任2名；股级领导职数4正3副。现有工作人员为12人；经批准的聘用人员为3人。下属二个事业单位，现有全额拨款事业单位工作人员4名。

（二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，区编委办预算包括：柯桥区编委办本级预算、及柯桥区编委办下属柯桥区事业单位登记管理局、柯桥区机构编制实名制管理办公室两个事业单位预算构成。

　　二、柯桥区机构编制委员会办公室3家部门预算单位2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

柯桥区机构编制委员会办公室3家部门预算单位2016年收入预算594.27万元，其中：财政拨款594.27万元。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　柯桥区机构编制委员会办公室3家部门预算单位2016年支出预算为594.27万元。

　　1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出565.26万元、住房保障支出29.01万元。

2.按支出用途分类，包括：工资福利支出406.85万元、商品和服务支出27.72万元、专项公用类支出141.7万元，发展建设类项目支出18.00万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2016年柯桥区机构编制委员会办公室3家单位的部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）安排334.54万元，主要用于机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

2．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）安排174.64万元，主要用于区编委办及其下属事业单位按照职能安排的机构编制、事业单位登记管理等业务工作方面的项目支出。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）安排56.08万元，主要用于事业单位登记管理局、机构编制实名制管理办公室的基本支出及业务工作方面的项目支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排29.01万元，主要用于部门预算单位按规定为区编委办本级及其下属事业单位员工缴纳的住房公积金支出。

（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费

预算安排0万元。

2、公务接待费

2016年安排公务接待费预8.00万元，与上年预算数基本持平。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流、各类业务活动接待等支出。

3、公务用车购置及运行费

2016年安排公务用车购置及运行费预算9万元，与去年持平。其中公务用车运行费支出9万元，主要用于政策调研、专项检查、业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务用车购置支出0万元，主要新增或更新车辆 0  辆。公务用车购置及运行费预算将根据区级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）指用于事业单位的基本支出

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

柯桥区机构编制委员会办公室

二O一六年二月二十三日