关于马鞍镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

--2019年2月26日在马鞍镇第十七届人民代表大会第五次会议上

王华良

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），提请各位代表审议，并请列席大会的其他人员提出意见。 

一、2018年财政预算执行情况

（一）财政总收入执行情况

2018年，我镇认真执行十七届人大第三次会议的相关决定、决议，牢固树立新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，深入实施积极的财政政策，全镇财政预算执行情况良好，有力地促进了经济社会高质量发展。

2018年实现财政总收入41.30亿元，同比增长31.2%，完成区考核指标104.1%，其中：实现一般公共预算收入24.59亿元，同比增长35.1%，完成区考核指标106.5%。

（二）财政预算支出执行情况

经体制结算 ，2018年财政综合预算可用财力82703.14万元，其中：一般预算可用财力82147.73万元（当年体制结算收入67108.69

万元，上级补助收入4879.56万元，上年一般预算结余10159.47万元）；其他预算收入555.41万元（当年其他预算收入206.23万元，上年其他预算结余349.18万元），全年实际完成预算支出43601.65万元。当年综合财政预算结余39101.48万元，其中：一般预算结余38546.07万元，其他预算结余555.41万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出1809.80万元，其中：本级预算支出1784.24万元，上级财政专项补助支出25.56万元，完成全年预算的165.4%。用于人大会议和代表活动经费20万元，政府办公事务1451.24万元，组织事务328.80万元，其他共产党事务9.76万元。

2.公共安全支出2417.75万元，其中：本级预算支出2122.97万元，上级财政专项补助支出294.77万元，完成全年预算的80%。用于派出所治安补助经费1296.25万元，智慧天网工程建设及网络专线补助资金228.39万元，流动人口服务管理经费893.11万元。

3.教育支出1505.61万元，其中：本级预算支出1199.28万元，上级财政专项补助支出306.33万元，完成全年预算的128.6%。用于学前教育经费944.93万元，小学教育168.41万元，中学教育111.16万元，成人教育经费173.39万元，教育附加补助支出76.21万元，其他教育支出31.51万元。

4.科学技术支出1067.95万元，其中：本级预算支出196.20万元，上级财政专项补助支出871.75万元，完成全年预算的281%。用于规下企业“下升上”奖补资金185万元，创新板挂牌奖励资金1.2万元，有效利用闲置土地871.75万元，科普活动经费10万元。

5.文化体育与传媒支出273.72万元，其中：本级预算支出143.72万元，上级财政专项补助支出130万元，完成全年预算的212.7%。用于文化经费88.72万元，群众文化补助经费185万元。

6.社会保障和就业支出1084.78万元，其中：本级预算支出732.68万元，上级财政专项补助支出352.10万元，完成全年预算的94.1%。用于企业退休职工社区管理经费65.37万元，社会救助工作人员补贴1.26万元，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出365.78万元，现役、退伍军人优抚及安置费222万元，社会福利87.02万元，残疾人生活和护理补助73.10万元，村（居）干部和被征用土地失地农民养老保险金120.12万元，其他农村老年补助和困难救济补助150.13万元。

7.医疗卫生和计划生育支出1768.02万元，其中：本级预算支出1702.38万元，上级财政专项补助支出65.64万元，完成全年预算的112.9%。用于滨海医院日常运行、人才扶植和医疗专用设备经费816.29万元，村卫生室公共卫生服务经费33.82万元，公共卫生服务经费91.50万元，计划生育服务65.05万元，独生子女父母奖励及养老保险补助125.27万元，城乡居民基本医疗保险补助636.09万元。

8.节能环保支出6330万元，其中：本级预算支出4500万元，上级财政专项补助支出1830万元，完成全年预算的140.7%。用于工业区环境保护专项资金4500万元，国家循环化改造项目中央财政补助资金1830万元。

9.城乡社区事务支出6565.08万元，其中：本级预算支出6459.85万元，上级财政专项补助支出105.23万元，完成全年预算的75.5%。用于城乡社区管理事务4839.85万元，工业区市政工程建设资金1037.23万元，垃圾集中清运及处置经费688万元。

10.农林水事务支出19284.42万元，其中：本级预算支出18386.24万元，上级财政专项补助支出898.18万元，完成全年预算的184.9%。用于农技经费999.69万元，农村生活污水和环境综合整治支出1126.15万元，对村美丽乡村建设政策补助2138.74万元，农村公益事业支出13965.11万元，村居干部报酬补助和重点工作考核奖751.03万元，村一事一议补助资金35万元，对江山和阿瓦提结对帮扶支出26.70万元，农业支出242万元。

11.交通运输支出400万元，完成全年预算的100%。用于区域公共交通运营补助。

12.商业服务业事务支出681.81万元，完成全年预算的34.1%。用于企业自营出口奖励资金281.61万元和引进外资奖励资金400.20万元。

13.住房保障支出412.72万元，完成全年预算的120.4%。用于机关住房公积金411.14万元，个人购买商品住房财政补助资金1.58万元。

一年来，镇政府依靠各单位、各部门和镇辖区内所有纳税企业和个人的支持配合，圆满实现了全年财政预算，顺利推进了社会各项事业建设，为2019年工作奠定了良好基础。

二、2019年财政预算（草案）

（一）财政总收入预算

2019年面对错综复杂的经济发展趋势，经与齐贤税务分局税源分析，财政总收入核定预算44.59亿元，预计同比增长8%，其中：一般公共预算收入核定26.56亿元，同比增长8%。

（二）财政支出预算

根据财政收入预算，经测算 2019年财政预算可用财力72575.66万元，其中：当年可用财力33474.18万元，上年财政结余39101.48

万元，具体预算支出安排如下：

1.一般公共服务支出1465.10万元，用于镇人大会议和代表活动经费20万元，政府办公事务1432.10万元，企业两新党组织匹配补助13万元。

2.公共安全支出2581.22万元，用于滨海派出所社会治安经费1216.42万元，社会治安监控运行经费680万元，流动人口服务管理专项经费652.80万元，征兵和国防后备力量建设经费32万元。

3.教育支出3519.63万元，用于学前教育1332.20万元，小学教育378.01万元，初中教育1575.69万元，成人教育125.53万元，其他教育经费108.20万元。 

4.科学技术支出210万元，用于企业科技创新、下升上等政策奖励资金200万元，科普经费10万元。

5.文化体育与传媒支出148.18万元，用于文化干部经费73.18万元，群众文化经费75万元。

6.社会保障和就业支出1271.09万元，用于社会救助工作人员匹配经费0.63万元，基本养老保险和职业年金缴费336.22万元，现役军人优待金及退伍军人安置补助106.24万元，社会福利支出2.83万元，村（居）干部养老保险和老年生活补助62万元，失地农民养老保险金464万元，农村居民生活困难救助299.17万元。

7.医疗卫生支出1393.04万元，用于滨海医院经费530万元，（其中：医疗设备专项补助295万元），村卫生室公共卫生服务经费45万元，城镇居民基本医疗保险补助经费650万元，其他公共卫生服务51.60万元，人口与计划生育经费支出116.44万元。

8.节能环保支出4500万元，用于农村环境保护承担柯开委政府事权专项资金。

9.城乡社区事务支出21040.77万元，用于城乡社区管理事务4240.77万元，政府市政工程建设资金12000万元，村居环境卫生长效管理补助资金3000万元，农村生活垃圾分类和集中清运处置经费1800万元。

10.农林水事务支出23886.43万元，用于农技经费954.43万元，美丽乡村建设政策补助6000万元，农村公益事业建设13500万元，承担柯开委政府事权专项资金2500万元，对村居干部报酬和重点工作考核奖补助470万元，乡镇结对帮扶支出220万元，其他农业专项补助资金242万元。

11.交通运输支出400万元，用于区内公共交通运营补助。

12.商业服务业事务支出1040万元，用于对企业自营出口和外资政策奖励资金。

13.住房保障支出441.72万元，用于农村低保对象危房维修10万元，机关住房公积金431.72万元。

14.其他支出300万元，用于企业欠薪应急专项资金。

15.预备费10378.48万元。

以上是本级财政2019年预算总盘子，要实现这个财政预算，必须以完成全年财政收入为前提。在预算执行过程中，还不可避免会遇到一些新情况和新问题，希望各位代表继续关心和支持财政工作，以保证全年财政预算的圆满完成。

三、2019年财政工作的主要任务

各位代表，2019年镇财政收支预算十分严峻，主要原因： 一是2018年司法处置产生的一次性5亿多元税收，会较大程度上影响今年财政收入增幅；二是因区对镇财政体制结算是以上年实绩为基数，因此只有在超过上年实绩数的基础上，才能享受超收分成。三是还需继续保持对区域经济发展有足够的扶持，需要有效保障为稳定经济发展、推进项目建设、确保环境整治和民生保障经费等因素。为此，我们必须努力创收，切实加强财政收支管理，不断提升财政管理水平，重点抓好以下三项工作：

（一）扶持企业，助推经济发展

以育财源稳增长为着力点，进一步拓展渠道抓征收。要继续坚持把稳定收入增长作为全年工作的重中之重来抓。一是大力培育重点骨干龙头企业。继续扶持企业做大做强投资项目，抓住技术改造、科技创新、品牌提升等环节，加大对优势企业扶持力度，推进企业转型升级，增强税源经济发展后劲。二是开展招商选资。着力推进以商引商战略，引进国企、央企战略投资，引进一批低污染、低能耗、科技含量高、附加值高的先进制造业和三产服务业项目。三是盘活企业闲置资产。鼓励企业加强自主创新，加快产业结构调整，加快解困企业重振复产，促使闲置资产有效利用，努力培育新税源。四是突出资金保障促发展。围绕经济提质增效，推进产业结构优化，重点支持印染产业提升改造，积极向上争取各类资金，力争新一年有新的突破。

（二）履行职能，增强财力保障

以惠民生重和谐为着力点，进一步优化结构保重点。坚持把优化财政支出结构、保障和改善民生作为公共财政的着力点，全面推进政府民生实事工程，确保新增的财力足够用于民生事业。一是支持城乡协调发展。加大城乡建设和环境整治的统筹力度，不断改善生态环境，重点助推小城镇环境综合整治和美丽乡村建设。二是支持社会保障事业发展。着力健全城镇居民养老保险、基本医疗保险等民生保障体系，大力开展社会救助帮扶，全力保障城乡困难居民基本生活。三是支持科教文卫事业发展。注重科技研发成果，全面普及科技应用；调整优化教育布局网点，深化素质教育，促进教育优质均衡发展；积极实施文化惠民工程，不断丰富群众文化生活；加快发展公共卫生事业，持续提升公共卫生服务均等化水平。

（三）夯实基础，规范财政管理

以重创新抓规范为着力点，进一步深化改革促监管。坚持把提高财税管理的科学化、精细化水平和财政资金使用绩效作为财税工作的重要目标，按照新预算法要求，切实推进财税管理改革。一是深化预算管理改革。探索财政预算项目滚动管理，实现预算资金全流程追溯；盘活财政存量资金，清理结转结余资金，统筹用于民生支出。二是全面推行国库集中支付动态监控系统，强化预算支出执行监管；深化乡镇国库集中支付改革和公务卡使用管理改革，努力提高公务卡的利用率。三是细化政府预决算公开内容，扩大部门预决算公开范围，除涉密信息外，所有使用财政预算资金的项目都公开预决算。四是严肃财经纪律，坚持勤俭办事，压缩“三公”经费支出，努力降低行政成本。建立健全财政监督长效机制，切实提高财政资金的使用效益。

各位代表，2019年全镇财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，充分发挥财政职能作用，以改革创新为主线，紧紧围绕政府工作报告提出的各项目标任务，锐意进取，开拓创新，为全面推动马鞍镇经济社会在高起点上高质量发展作出新的贡献！