一、中国共产党绍兴市柯桥区委党校单位概况
（一）主要职能
根据绍兴县机构编制委员会《关于印发中共绍兴县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（绍县编[2002]47号文件规定，（《绍兴县机构编制委员会关于机构更名的通知》绍县编[2013]50号，更名为中共绍兴市柯桥区委党校(绍兴市柯桥区情研究中心、挂绍兴市柯桥区行政学校牌子)）
中共绍兴市柯桥区委党校的主要职能有：
中共绍兴市柯桥区委党校是区委直属的有一定特殊性的事
业单位；是区委轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍的重要阵地。
（1）根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议。
（2）受区委委托举办区管干部、部管干部研讨班，研讨中
央提出的重大理论、方针和政策问题。
（3）研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、围绕党的
中心任务和中央、省、市、区的重大战略部署，对国内外，尤其是区内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给区委、区政府决策参考。
（4）负责对全区基层党校进行业务指导。
（5）完成区委交办的其他任务
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，绍兴市柯桥区委党校部门决算本级决算.
二、中国共产党绍兴市柯桥区委党校单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、中国共产党绍兴市柯桥区委党校单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
中国共产党绍兴市柯桥区委党校单位2017年度收、支总计1,409.73万元，与2016年相比，收、支总计增加183.19万元，增长14.94%。主要原因是：党校美女山游步道改造工程支出163.71万元,人员经费比2016年增加21.78万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,323.76万元，占总收入93.9%，包括财政拨款收入980.63万元（其中，一般公共预算980.63万元，政府性基金预算0万元），占69.56%；事业单位专户资金170万元，占总收入 12.06%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入173.13万元，占 12.28%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,333.7万元，其中基本支出875.63万元，占 65.65%；项目支出458.07万元，占34.35%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出1万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1,223.05万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出50.48万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出59.16万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出695.04万元，日常公用支出180.59万元，项目支出458.07万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出980.63万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出353.07万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产党绍兴市柯桥区委党校单位2017年度财政拨款收、支总计980.63万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加5.06万元，0.52%。主要原因是：财政拨款的人员经费增加21.78万元,新党校建设项目经费减少21.29万元，日常公用经费增加4.57万元,总拨款比2016年增加5.06万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
中国共产党绍兴市柯桥区委党校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出980.63万元，占本年支出合计的73.53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.06万元，增长0.52%。主要原因是：人员经费支出增加21.78万元,新党校建设项目经费支出减少21.29万元，日常公用经费支出增加4.57万元,总支出比2016年增加5.06万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中国共产党绍兴市柯桥区委党校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.12万元，支出决算为980.63万元,完成年初预算的126.03%，主要原因是助企党建指导工作专项、美女山游步道改造工程经费、不在年初预算之列，人员经费调整，其中：助企党建指导工作专项1万元，美女山游步道改造工程经费39万元，人员经费调整增加162.51万元。
201（类）一般公共服务支出20136（款）其他工产党事务支出2013699（项）其他共产党事务支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初不安排这项预算，根据工作要求增加。
205（类）教育支出20508（款）进修及培训2050802（项）干部教育。2017年年初预算为679.18万元，2017年支出决算为830.98万元，完成年初预算的122.35%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
205（类）干部教育20508进修及培训（款）2050899其他进修及培训（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为39万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:美女山游步道改造工程经费39万元不在年初预算中。
208社会保障和就业支出（类）20805（款）行政事业单位离退休2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为36.62万元，2017年支出决算为36.06万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费基数调整。
208社会保障和就业支出（类）20805（款）行政事业单位离退休2080506（项）机关事业单位基本职业年金缴费支出。2017年年初预算为14.65万元，2017年支出决算为14.42万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费基数调整。
221住房保障支出（类）2102（款）住房改革支出2210201（项）住房公积金。2017年年初预算为47.67万元，2017年支出决算为59.16万元，完成年初预算的124.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中国共产党绍兴市柯桥区委党校单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出875.63万元，其中：
人员经费695.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费180.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
无政府性基金
****（类）****（款）****（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
****（类）****（款）****（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
……
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排使用三公经费，主要为购买茶叶用于招待来客。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0人等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.75万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于上级及兄弟党校的来客和机关部门联系工作人员接待等支出。不增加（或减少）的主要原因是励行节约，专款专用，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计80人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2016年车改后，学校不再保留公车，没有公务用车购置及运行维护费支出。2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是……。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度中国共产党绍兴市柯桥区委党校单位3项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算65万元，实际支出65万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
2017 年度预算安排25万元，实际支出 25万元。经自评，该项目依据充分，项目实施管理制度健2017年度我校干部培训、教师进修及党校业务费专项、全，项目资金主要用于柯桥区干部培训的部分培训费用、党校教师进修培训费用及根据上级工作安排开展的各项业务费用，完成绩效情况优秀.
《区情研究》及其他调研课题经费项目2017 年度预算安排20万元，实际支出20 万元。经自评，该项目依据充分，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于《区情研究》发行费用，课题调研经费，完成绩效情况优秀。
图书资料教学设施客房设备等添置及更新项目，2017 年度预算安排20万元，实际支出20万元。经自评，该项目依据充分，项目实施管理制度健全，完成绩效情况优秀。项目资金主要用于教学设施，客房设备的添置，很大程度改善了学员学习环境。
各项目按年度财政预算坚持量入为出、保障重点、科学精细、规范透明；严格控制经费、严禁铺张浪费，强化收入计划、完善激励机制、明确目标导向、提升资金绩效，既确保工作顺利开展，又要合理安排资金。为党校的理论研究提供资金保障，同时使培训内容进一步拓展，培训形式进一步突破，教育质量进一步提高，使学员满意度达到95%以上。通过对党员干部的培训也实现了良好的社会效益，取得了较好的社会反响。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
2017年度没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度中国共产党绍兴市柯桥区委党校本级1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出180.59万元，比上年度增加4.56万元，增长2.59%，主要原因是人员变动经费增加。
2.政府采购支出情况
2017年度中国共产党绍兴市柯桥区委党校本级政府采购支出总额346.34万元，其中：政府采购货物支出27.49万元、政府采购工程支出211.75万元、政府采购服务支出107.1万元。授予中小企业合同金额308.85万元，占政府采购支出总额的89.18%。其中，授予小微企业合同金额37.49万元，占政府采购支出总额的10.82%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中国共产党绍兴市柯桥区委党校本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) :是反映其他用于中国共产党事务的支出。
13. 教育支出(类)进修及培训（款）干部教育（项）：是反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
14. 教育支出(类)进修及培训（款）其他进修及培训（项）：是其他用于进修及培训方面的支出。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府基金及对应专项债务：是不能划分到一般功能科目的其他政府支出。
17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。
