柯桥区委党校概况 

一、中共绍兴市

（一）主要职能

根据绍兴县机构编制委员会《关于印发中共绍兴县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（绍县编[2002]47号文件规定，（《绍兴县机构编制委员会关于机构更名的通知》绍县编[2013]50号，更名为中共绍兴市柯桥区委党校(绍兴市柯桥区情研究中心、挂绍兴市柯桥区行政学校牌子)）

中共绍兴市柯桥区委党校的主要职能：

1、    中共绍兴市柯桥区委党校

中共绍兴市柯桥区委党校是区委直属的有一定特殊性的事

业单位；是区委轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍的重要阵地。

（1）根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议。

（2）受区委委托举办区管干部、部管干部研讨班，研讨中

央提出的重大理论、方针和政策问题。

（3）研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、围绕党的

中心任务和中央、省、市、区的重大战略部署，对国内外，尤其是区内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给区委、区政府决策参考。

（4）负责对全区基层党校进行业务指导。

（5）完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，中共绍兴市柯桥区委党校部门预算系中共绍兴市柯桥区委党校本级的部门预算。

　　二、中共柯桥区委党校2018年部门预算安排情况说明：

（一）关于中共绍兴市柯桥区委党校2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共绍兴市柯桥区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出，住房保障支出，中共绍兴市柯桥区委党校2018年收支总预算1056.79万元.

(二)关于中共绍兴市柯桥区委党校2018年收入预算情况说明

中共绍兴市柯桥区委党校2018年收入预算1132.82万元,其中:一般公共预算拨款收入874.79万元,占77.22%；政府性基金收入0万元;专用账户资金0万元;事业收入182万元,占16.07;事业单位经营收入0万元；其他收入 0 万元；上级补助收入0万；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转收入76.03万元，占6.71%。

（三）关于中共绍兴市柯桥区委党校2018年支出预算情况说明

中共绍兴市柯桥区委党校2018年支出预算为1056.79万元。

1.按支出功能分类，包括：教育支出942.32万元;住房保障支出59.16万元;社会保障和就业支出55.31万元。

2.按支出用途分类，包括：人员经费支出 644.87万元，公用支出169.92万元;项目支出242万元。

（四）关于中共绍兴市柯桥区委党校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共绍兴市柯桥区委党校2018年财政拨款收支总预算874.79万元。包括：一般公共预算拨款收入874.79万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出760.32万元;住房保障住房公积金支出59.16万元;社会保障和就业支出55.31万元、结转下年0万元。

（五）关于中共绍兴市柯桥区委党校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绍兴市柯桥区委党校2018年一般公共预算当年拨款874.79万元，比2017年执行数增加96.67万元,主要是社会保障和就业支出减少3.73万元,教育支出增加81.45万元，住房保障支出增加11.49万元。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出760.32万元,占86.92%,住房保障支出59.16万元,占6.76%,社会保障和就业支出55.31万元,占6.32%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务760.32万元,主要用于柯桥区委党校在职人员工资奖金及学校日常维护公用支出、后勤物业费用支出、全区干部培训部分费用。

（2）社会保障和变业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.51万元,主要用于在职人员养老保险缴纳。

（3）社会保障和变业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.8万元,主要用于在职人员职业年金缴纳。

(4)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排59.16万元,主要用于按规定缴纳在职教工住房公积金等项目支出。

(六)关于中共绍兴市柯桥区委党校2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委党校2018年一般公共预处基本支出814.79万元,其中:

人员经费644.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费169.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共绍兴市柯桥区委党校2018年政府性基金预算支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区委党校2018年一般公共预算“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

2、公务接待费

2018年安排公务接待费预算0.75万元，和上年预算数持平,和上年执行数持平,主要用于上级及地方有关部门来校检查指导工作、省内外兄弟党校之间交流、各类教学和科研活动中专家领导调研、评审等方面的公务接待等支出。预算降低的原因是在接待中严格按“八项规定”，控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支，厉行节约。

3、公务用车购置及运行费

2018年安排公务用车购置及运行费预算0万元，减少的原因是履行节约，公务用车改革。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出 0万元。公务用车购置及运行费预算将根据区级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2018年中绍兴柯桥区委党校1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算874.79万元。

2．政府采购情况

2018年中共绍兴市柯桥区委党校政府采购预算总额190万元,其中政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算155万元、

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共绍兴市柯桥区委党校所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4．绩效目标设置情况

2018年中共绍兴市柯桥区委党校专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”、“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修及干部教育（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．教育支出（类）进修及培训（款）其他教师进修及干部教育（项）指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2018年区级部门收支预算总表

2018年区级部门财政拨款收支预算总表

2018年区级部门一般公共预算支出表

2018年区级部门政府性基金支出预算表

2018年区级部门一般公共预算基本支出表

2018年区级部门收入预算总表

2018年区级部门支出预算总表

2018年一般公共预算“三公”经费表   

柯桥区委党校

                           2018年2月