（2018年12月3日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，绍兴市柯桥区审计局自2018年3月19日至2018年6月19日，对柯桥城区老住宅小区整治改造项目（以下简称为项目或本项目）进行了专项审计调查，现将专项审计调查结果公告如下：

一、被调查事项的基本情况及审计评价

柯桥街道办事处从2016年开始分三个年度对柯桥城区的53个老住宅小区进行整治改造，总概算投资52583.82万元。至2018年2月，柯桥街道办事处已完成2016年一期的8个，已基本完成2017年二期的20个，2018年三期的25个处于工程前期准备阶段。

本次专项审计调查主要是对柯桥街道办事处已实施的柯桥城区老住宅小区整治改造2016年一期、2017年二期项目进行审计调查。至2018年2月，柯桥街道办事处收到区财政拨入的项目专项改造资金8618.00万元，已支出91909112.51元。

专项审计调查结果表明，本项目已基本完成了一期、二期改造，改造面积63万余平方米、住户6000余户，拆除违章490余处，封闭开放式小区20余个，新引进物业公司2家，新增停车位1200余个，整改防盗窗10万余平方米，浇筑小区地面9万余平方米，粉刷楼道1000余个，改造车库6000余个，改造排水管网5万余米，入地预埋弱电管线40万余米。

二、专项审计调查发现的主要问题

（一）未办理施工许可证。柯桥街道办事处已实施的2016年一期、2017年二期均未办理出施工许可证，实施过程缺失政府工程质量安全监督部门的监管。

（二）15个标段未办理农民工工伤保险。2016年一期分7个标段实施，除Ⅴ标外，其余6个标段均未办理农民工工伤保险手续；2017年二期分12个标段实施，除立面改造3个标段外，其余9个标段均未办理农民工工伤保险手续。

（三）未在规定时间内签订合同。2016年一期楼道Ⅰ标和Ⅱ标迟签合同36日。

（四）未按规定收取履约保证金。柯桥街道办事处迟收2016年一期Ⅰ—Ⅴ标中标单位履约保证金20日左右，迟收楼道Ⅰ标履约保证金22日。

三、专项审计调查发现问题的整改情况

对于上述问题，审计机关已依法出具审计报告。柯桥街道高度重视，并进行了积极整改。柯桥街道承诺将在后续工程中积极落实相关政策，提前介入准备、反复沟通协调，并且已完善财务合同管理体制。同时，柯桥街道还制定了《老住宅小区改造工程安全质量管理考评体系》规范工程管理。                   

                                   绍兴市柯桥区审计局

                                    2018年11月26日