一、浙江省绍兴市柯桥区流动人口服务管理局(汇总）单位概况

（一）主要职能

根据绍兴市柯桥区机构编制委员会《关于印发绍兴县流动人口服务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绍县编〔2012〕62号）,绍兴市柯桥区流动人口服务管理局的主要职责有：

1、贯彻执行国家、省、市有关流动人口服务管理的方针政策、法律法规和规章制度以及上级工作部署。

2、研究拟定全区流动人口服务管理有关政策规定，为区委、区政府决策提供意见建议。

3、协调各镇（街道）及有关部门依照职能要求开展流动人口服务管理工作，协调解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，拟定工作措施。

4、负责指导流动人口信息管理工作，整合区相关部门信息资源，促进流动人口服务管理信息平台建设，全面掌握流动人口服务管理工作情况和动态信息。

5、督查、考核各镇（街道）和区级有关部门流动人口服务管理相关工作的落实情况。

6、承办区政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省绍兴市柯桥区流动人口服务管理局(汇总）单位部门决算包括：本级决算、绍兴市柯桥区流动人口管理服务中心1家下属事业单位决算。

二、浙江省绍兴市柯桥区流动人口服务管理局(汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省绍兴市柯桥区流动人口服务管理局(汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    浙江省绍兴市柯桥区流动人口服务管理局(汇总）单位2017年度收、支总计523.49万元，与2016年相比，收、支总计减少16.1万元，下降 2.98%。主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，压缩各类经费支出。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计523.47万元，占总收入100%，包括财政拨款收入523.45万元（其中，一般公共预算523.45万元，政府性基金预算0万元），占99.99%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0.01万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计523.45万元，其中基本支出446.39万元，占 85.28%；项目支出77.07万元，占14.72%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出273.37万元、国防支出0万元、公共安全支出175.3万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.14万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出41.64万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出426.41万元，日常公用支出19.98万元，项目支出77.07万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出523.45万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     浙江省绍兴市柯桥区流动人口服务管理局(汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计523.45万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少16.1万元，下降 2.98%。主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，压缩各类经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省绍兴市柯桥区流动人口服务管理局(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出523.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.1万元，下降 2.98%。主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，压缩各类经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省绍兴市柯桥区流动人口服务管理局(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.31万元，支出决算为523.45万元,完成年初预算的107.2%，主要原因是2017年中涉及到人员增加、人员工资调整、公积金提高、养老保险调整等，故支出决算数高于年初预算数。其中：

 1、一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）事业运行（项）2017年年初预算为212.65万元，2017年决算为251.82万元，完成年初预算的118.42%，决算数大于预算数的主要原因：2017年度流管中心新招录事业人员一名，人员经费增加以及每年度正常的工资奖金调整。

2、公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）2017年年初预算为181.38万元，2017年决算为175.32万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，规范各类公务活动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为25万元，2017年决算为23.67万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因是2017年1月局领导一人调出，导致养老保险缴费有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为9.99万元，2017年决算数为9.47万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是2017年1月局领导一人调出，导致年金缴费有所减少。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2017年年初预算为21.57万元，2017年决算为21.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约有关要求，严格规范各类公务活动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为37.75万元，2017年决算为41.64万元，完成年初预算的110.30%，决算数大于预算数的主要原因是2017年年中上调了职工公积金缴费基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省绍兴市柯桥区流动人口服务管理局(汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出446.39万元，其中：

人员经费426.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他的个人和家庭的补助支出；

    公用经费19.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的--%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2017年度我单位没有政府性基金拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度我单位“三公”经费支出决算数为0。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.85万元，下降100%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）--%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是本单位2017年度无因公出国费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流、协作洽谈活动等支出。减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，规范公务接待活动。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于流动人口管理及考核稽查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革后，我单位不再保有公务用车，故不再产生公务用车运行费。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省绍兴市柯桥区流动人口服务管理局(汇总）单位流动人口管理服务经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算60万元，实际支出55.50万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想。

2.部门决算中项目绩效自评情况：“流动人口管理服务经费”项目预算安排60万元，实际支出55.50万元。该项目依据充分，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于双向协作、属地化管理、信息平台维护等各项流动人口服务管理工作，完成绩效情况理想。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：“流动人口管理服务经费”项目预算安排60万元，实际支出55.50万元。经评价，该项目依据县委〔2013〕68号《关于印发〈关于进一步加强流动人口服务管理工作的实施意见〉的通知》，项目依据充分，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于双向协作、属地化管理、信息平台维护等各项流动人口服务管理工作，完成绩效情况理想。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度流动人口服务管理局本级等1家行政单位机关的机关运行经费一般公共预算支出5.68万元，比上年度减少5.8万元，下降50.52%，主要原因是1、贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，规范各类公务活动；2、公车改革后，本年度不再保有公务用车，故不再产生公务用车运行费用。

2.政府采购支出情况

2017年度流管局本级及所属各单位政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，流管局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13．一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）指反映除上述项目以外的其它一般公共服务支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）其它公安支出（项）指反映除上述项目以外其它用于公共安全方面的支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。