一、绍兴市柯桥区会展业发展办公室单位概况
（一）主要职能
1.研究制定全区会展业发展规划和相关政策。
2.负责全区会展业的行业归口管理指导、考核监督、综合协调。
3.组织相关部门实施年度会展工作计划。
4.负责做好春秋两季纺博会的具体办展工作。
5.负责做好会展中心、体育中心的日常运营工作。
6.依托体育中心平台，做好发展体育产业、引导体育消费等工作。
7.负责做好各级赛事活动的场馆保障工作。
8.负责开展各类体育运动项目的经营工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
决算单位包括：绍兴市柯桥区会展业发展办公室本级。
二、区会展办2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、区会展办2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
区会展办2017年度收入总计882.45万元，支出总计882.45万元。与2016年相比，收入总计增加95.26万元，增长10.79%，支出总计增加95.26万元，增长10.79%。
（二）收入决算总体情况说明
本年收入合计882.45万元，占总收入100%，包括财政拨款收入882.45万元（其中，一般公共预算882.45万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%； 事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计882.45万元，其中基本支出177.85万元，占 20.15%；项目支出704.60万元，占79.85%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出173.40万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出680万元、社会保障和就业支出12.83万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出16.22万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出167.12万元，日常公用支出10.73万元，项目支出704.6万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出882.45万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
区会展办2017年度财政拨款收入总计882.45万元，支出总计882.45万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加95.26万元，增长12.10%，财政拨款支出总计增加95.26万元，增长12.10%。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
区会展办2017年度一般公共预算财政拨款支出882.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.26万元，增长12.10%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
区会展办2017年度财政拨款支出年初预算为878.20万元，支出决算为882.45万元,完成年初预算的100.48%，主要原因是人员经费增加。
3.一般公共预算拨款支出具体使用情况
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为168.00万元，2017年支出决算为173.40万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2017年年初预算为25.00万元，2017年支出决算为24.60万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因宣传经费节支。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。2017年年初预算为530.00万元，2017年支出决算为530.00万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2017年年初预算为150.00万元，2017年支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为9.2万元，2017年支出决算为9.17万元，完成年初预算的99.67%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为3.68万元，2017年支出决算为3.67万元，完成年初预算的99.73%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为17.32万元，2017年支出决算为16.22万元，完成年初预算的93.65%。
4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
区会展办2017年一般公共预算财政拨款基本支出177.85万元，其中：
人员经费167.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费10.73万元，主要包括：办公费、差旅费等。
（六）政府性基金当年拨款情况说明（无）
（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，下降0%。
2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
3.公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
（八）部门预算绩效情况
2017年度会展办“体育中心经费补助”项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算680万元，实际支出680万元。
部门决算中项目绩效自评情况：评价等级为优秀
以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：评价等级为优秀
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度区会展办本级、参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.政府采购支出情况
2017年度区会展办本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区会展办本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映其他用于商贸事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
