中共柯桥区委办公室2018年部门预算情况说明
一、区委办概况
（一）主要职能
区委办公室（政研室）是协助区委领导处理区委日常工作和开展调查研究的机构。
1、负责了解全区贯彻执行党的路线、方针和政策情况，区委中心工作的进展情况和区委重大决策、重要工作部署的落实情况，围绕区委总体工作部署，搞好综合调研，提出意见和建议。
2、根据区委领导指示，负责协调各镇（街道、开发区）和区级机关部门的工作关系，更好地贯彻落实区委的工作部署。
3、负责区委日常文书的处理，负责区委文件及区委领导报告、材料的起草、修改、校核、文印及发送工作。
4、负责全区党务信息的传递、反馈和区委重要工作、区委和上级党委领导重要批示落实情况的催办、查办、督查工作；负责中央和省委、市委方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。
5、负责区委全体委员会议、区委常委会议、区委书记办公会议、区委财经工作领导小组会议及区委其他各种重要会议的会务工作和区委领导参加重大活动的组织安排。
6、负责区委、区政府总值班工作；负责有关后勤保障工作和接待工作。
7、负责全区党政系统的密码通讯和密码管理，负责上级及本级党政领导机关及其重要部门核心机密文电、信件的传递工作。
8、承办区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责指导全区的保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施。
9、负责全区党委办公室系统办公自动化、计算机网络建设的有关工作。
10、根据区委的部署，围绕区委的中心工作，对我区国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调研，并提出意见和建议，供区委决策参考。
11、组织和参与研究制定本区的中长期经济社会发展战略、发展思路及对策措施，及时向区委提供决策参考。
12、围绕区委的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门开展调查研究；参与起草和修改区委有关重要政策、重要文件和文稿。
13、负责起草镇（街道、开发区）岗位目标责任制考核意见并做好年终考核结算工作。
14、完成区委领导交办的其它任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，区委办部门预算包括：区委办（政研室）本级预算、区计算机监管中心预算、区政策信息服务中心预算。
二、区委办2018年部门预算安排情况说明
（一）关于区委办2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。区委办2018年收支总预算 1278.21万元。
（二）关于区委办2018年收入预算情况说明
区委办2018年收入预算1278.21万元，其中：财政拨款1278.21万元，占100%。
（三）关于区委办2018年支出预算情况说明
区委办2018年支出预算为1278.21万元。
1、按支出功能分类，包括：行政运行(党委办公)723.76万元，专项业务150万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.47万元，事业运行（党务办公）120.61万元，纪检监察事务79.69万元，社会保障和就业支出90.20万元，住房公积金110.49万元。
2、按支出用途分类，包括：人员支出1040.17万元，公用支出83.04万元，项目支出150万元。
（四）关于区委办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
区委办2018年财政拨款收支总预算 1278.21万元。包括：一般公共预算拨款收入 1278.21 万元；支出包括：一般公共服务支出1077.53万元、社会保障和就业支出90.20万元、住房保障支出110.49万元。
（五）关于区委办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委办2018年一般公共预算当年拨款 1278.21万元，比2017年执行数减少179.3 万元，主要是人员减少，专项支出预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1077.53万元，占84.30%；社会保障和就业支出90.20万元，占7.06%、住房保障支出110.49万元，占8.64%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排723.76万元，主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）安排150万元，主要用于项目支出。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排3.47万元，主要用于临聘人员支出。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）安排5万元，主要用于纪检派驻机构项目支出。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）安排74.69万元，主要用于纪检派驻机构人员和日常公用支出。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排120.61万元，主要用于下属二个事业单位完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）安排64.28万元，主要用于机关事业单位基本养老金支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）安排25.92万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排110.49万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于区委办2018年一般公共预算基本支出情况说明
区委办2018年一般公共预算基本支出1126.21万元，其中：
人员经费 1040.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费83.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于区委办2018年政府性基金预算支出情况说明
区委办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）区委办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：本办无此项预算，与上年相比，无变动。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 20万元，比上年执行数增长7.43 %。主要用于接待外来考察调研人员等支出。增加主要原因是接待人员年度变化精确度难以把握，适度放宽预算指标。
3.公务用车购置及运行维护费：车改后无该项预算。与上年相比无变动。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年区委办（政研室）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1131.23万元。
2.政府采购情况
2018年区委办各单位政府采购预算总额 15万元，其中：政府采购货物预算 15万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区委办所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
4.绩效目标设置情况
2018年区委办专项公用类和发展建设类项目0%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
