一、中共绍兴市柯桥区委办公室概况

（一）主要职能

  区委办公室（区委区政府政研室）是协助区委领导处理区委日常工作和开展调查研究的机构。

1．负责了解全区贯彻执行党的路线、方针和政策情况，区委中心工作的进展情况和区委重大决策、重要工作部署的落实情况，围绕区委总体工作部署，搞好综合调研，提出意见和建议。

2．根据区委领导指示，负责协调各镇（街道、开发区）和区级机关部门的工作关系，更好地贯彻落实区委的工作部署。

3．负责区委日常文书的处理，负责区委文件及区委领导报告、材料的起草、修改、校核、文印及发送工作。

4．负责全区党务信息的传递、反馈和区委重要工作、区委和上级党委领导重要批示落实情况的催办、查办、督查工作；负责中央和省委、市委方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

5．负责区委全体委员会议、区委常委会议、区委书记办公会议、区委财经工作领导小组会议及区委其他各种重要会议的会务工作和区委领导参加重大活动的组织安排。

6．负责区委、区政府总值班工作；负责有关后勤保障工作和接待工作。

7．负责全区党政系统的密码通讯和密码管理，负责上级及本级党政领导机关及其重要部门核心机密文电、信件的传递工作。

8．承办区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责指导全区的保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施。

9．负责全区党委办公室系统办公自动化、计算机网络建设的有关工作。

10．根据区委的部署，围绕区委的中心工作，对我区国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调研，并提出意见和建议，供区委决策参考。

11．组织和参与研究制定本区的中长期经济社会发展战略、发展思路及对策措施，及时向区委提供决策参考。

12．围绕区委的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门开展调查研究；参与起草和修改区委有关重要政策、重要文件和文稿。

13．负责起草镇（街道、开发区）、部门岗位目标责任制考核意见并做好年终考核结算工作。

14．完成区委领导交办的其它任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区委办公室部门决算包括：本级决算、区委区政府政研室决算、所属绍兴市柯桥区计算机监管中心和绍兴市柯桥区政策信息服务中心决算。

二、中共绍兴市柯桥区委办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共绍兴市柯桥区委办公室2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 中共绍兴市柯桥区委办公室2016年度收入决算1,614.46万元，其中：本年收入1,614.46万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,614.46万元（其中，一般公共预算1,614.46万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 中共绍兴市柯桥区委办公室2016年度支出决算1,614.46万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,200.43 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出175.43 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出154.33 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出84.27 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,239.6 万元，日常公用支出74.96 万元，项目支出299.91 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,614.46万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

 中共绍兴市柯桥区委办公室2016年年初预算为1,642.84万元，2016年一般公共预算当年拨款1,614.46万元,完成年初预算的98.27 %。，主要是因为人员调动，项目预算完成进度等，有所增减导致。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出1200.43万元，占74.35%；社会保障和就业（类）支出175.43万元，占10.87%；农林水（类）支出154.33万元，占9.56%；住房保障（类）支出84.27万元，占5.22%。

一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。2016年年初预算为5.00万元，2016年决算为1.59万元，完成年初预算的31.58%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为928.35万元，2016年决算为980.00万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2016年年初预算为289.00万元，2016年决算为143.99万元，完成年初预算的49.82%，决算数小于预算数的主要原因有些项目未完成，其他则厉行节俭。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为90.99万元，2016年决算为72.09万元，完成年初预算的79.23%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为3.47万元，2016年决算为2.75万元，完成年初预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因编外人员按最高年薪编制预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为48.80万元，2016年决算为5.05万元，完成年初预算的10.35%，决算数小于预算数的主要原因养老保险等制度改革，退休人员经费由主要由社保统一发放列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为81.48万元，决算数大于预算数的主要原因养老保险等制度改革，为新项目，年初未造预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为88.89万元，决算数大于预算数的主要原因养老保险等制度改革，为新项目，年初未造预算。

农林水支出（类）水利(款)水资源节约管理与保护（项）。2016年年初预算为200万元，2016年决算为154.33万元，完成年初预算的77.17%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为77.22万元，2016年决算为84.27万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于预算数的主要原因人员调动，基数调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    中共绍兴市柯桥区委办公室2016年一般公共预算基本支出1314.56万元，其中：

    人员经费1239.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工作福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助；

公用经费74.96万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费其他商品和发服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

区委办没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是今年无相关计划。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算31.93万元，比上年决算数增长0.19%。主要用于接待来宾来访人员等支出。增加的主要原因是人数微增加。

其中，本单位国内公务接待80批次，930人次，共 31.93万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数或下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革,另外在机关事务局列支。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度区委办本级(区委区政府政研室)等1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出74.96万元，比上年度减少0.38万元，下降0.5%，主要原因是厉行节俭。

 2.政府采购支出情况

 2016年度区委办本级及所属各单位政府采购支出总额    9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   6.13万元，占政府采购支出总额的 66.27%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，区委办本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。